| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 24028.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao do ensino fundamental - FUNDEF 40%, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 15672.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 1863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 5176.90 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 8900.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funciconarios do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 10964.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios da Secretaria de Administracao do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 4394.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 6590.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 29748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1674.42 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 29028.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretarai de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 8856.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao ems de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 1444.46 | 00002731919426 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 6687.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 2851.05 | 05302037000198 | A Budega - Distr. de alimentos e Hortifrutigrangeiros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, conforme nota fiscal de no 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1135.90 | 05302037000198 | A Budega - Distr. de alimentos e Hortifrutigrangeiros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao do Programa PETI, conforme nota fiscal de no 1088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 22856.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 4915.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 2850.00 | 00020711425434 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 3355.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 3446.61 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em Favor do Consad, debitado em conta corrente conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2007 | 100.00 | 00095251693400 | CELINA ROSA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2007 | 2280.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVAS - MARLUCE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2007 | 1200.00 | 00003290336468 | Lucilo de Sousa Barreto Gusmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MMY 0411 destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 240.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretarai de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2007 | 959.60 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesses da Comissao Permanente de Licitacao deste Municipio, debitado em conta corrente, conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2007 | 45.00 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 950.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada na liberacao da folha de pagamento debitada na conta de no 17.596-x, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 530.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 11808.73 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao de construcao de calcamento em ruas desta cidade, conforme nota fiscal de no 211 | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 50400.70 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao do servico de pavimentacao da rua do jordao e outras pertencentes a esta Cidade, conforme nota fiscal de no 212. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 240.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com publicacao de edital de obras realizada neste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, debitado em conta corrente deste Municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 980.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 350.83 | 00037961250425 | MARTHA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca de salario do mes de desembro, como professora do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2007 | 45.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta da CIDE, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2007 | 4394.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscal de no 00573/ 00574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, refernet eao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2007 | 500.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreira na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte dos estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2007 | 686.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, ocnforme nota fiscal de no 484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2007 | 1699.20 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2007 | 652.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na poldagem de arvores deste Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2007 | 16779.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de colmeias destinado ao convenio CONSAD - LN da TP no 004/2006, conforme nota fiscal de no 1808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2007 | 150.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de im imovel para o funcionamento do Programa Agente Jovens na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2007 | 13872.43 | 41202557000192 | AGEMTE - ASS. DE GRUPO ESPECIALIZADO MULTI. EM TEC. E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de maos de obras aquisicao de kists p/ implantacao de unidades prod. familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2007 | 18.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sobre cheque pago em outra agencia, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MYL 0665, destinado ao transporte de lixo desta Edilidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, refernete ao mes de Novembrode 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2007 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida feita entre a Saelpa e esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2007 | 400.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de loccoa de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, refenret eoa mes de Setembro e Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2007 | 260.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2007 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula na mautencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, refernete ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2007 | 200.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2006, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2007 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Casa da Cultura na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2007 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2007 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito no Distrito de Olho Dagua destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2007 | 5683.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta telefonica pertencente a esta Edilidade feita entre a Telemar e esta Prefeitura, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado em conta corrente, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2007 | 5579.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energioa eletrica feita entre a Saelpa e esta Edilidade, debitado em conta corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2007 | 1936.38 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a distribuicao a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 006559 e comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2007 | 677.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2007 | 248.00 | 00263821000110 | O SOMBREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2007 | 360.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para casa de apoio destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2007 | 263.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cartiriais prestado de interesse desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2007 | 180.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo de placa MNZ 6750, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 8022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2007 | 900.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 4501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2007 | 150.00 | 05104151000103 | J M DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo Onibus que transporta estudantes da Rede de ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2007 | 438.00 | 05104151000103 | J M DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculo para a manutencao de Onibus lotado na Secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2007 | 480.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, confomre nota fiscal de no 00995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2007 | 696.75 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, confomre nota fiscal de no 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2007 | 780.00 | 00072649550449 | ASSIS DOMINGOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de 6 mts de Esquadria de madeira destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2007 | 1021.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, confomre nota fiscal de no 492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2007 | 233.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para cobertura dos custos de anile tecnica de engeranharia sobre o empreendimento de producao de unidade urbanas de capim - pb, re 460(tarifa complementar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento e melhoramento da cota do ICMS Estado, deste Municipio, referetne ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnico e proficional prestado a esta Edilidade como Contador Geral, referente ao mes de Setembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2007 | 735.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2007 | 11186.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comeias destinado a manutencao do convenio firma entre esta Edilidade e o CONSAD - LN de TP No 004/2006, conforme nota fiscal de no 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2007 | 735.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao SOcial, conforme nota fiscal de no 494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00003290336468 | Lucilo de Sousa Barreto Gusmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 0411 destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2007 | 700.00 | 00006286700447 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar para as escolas da rede municipal do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2007 | 600.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de Secretaria de Educacao na parte estrutural do imovel, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2007 | 400.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de sonorizacao de interesse desta Edilidade, confomre contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao do GAPRE, referente ao mes de Setembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop de locacoa de um veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutenco das atividades do GAPRE, refernete ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lota do no GAPRE, conforme nota fiscal de no 491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GEFIP na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2007 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua, referetne ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2007 | 250.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2007 | 220.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, confomre recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2007 | 331.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segura de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado em conta corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2007 | 28.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do FEP, refernete ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2007 | 179.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamentode veiculo de placa MNW 4429, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametos de compra de gas GLP 13KG destinado a manutencao das atividaes da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2007 | 386.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo de placa MNZ 6750 pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2007 | 1869.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educcao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 00162/00163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2007 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Novembro de 2006, confomre recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2007 | 130.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos loatsdos na Secretaria de Educacao do Ensino undamental, conforme nota fiscal de no 817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2007 | 80.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscal de no00333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2007 | 100.00 | 00013601199491 | BENEDITO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na supervisao dos vigilantes que estao lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2007 | 560.00 | 00084052880404 | NOBERTO O HARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2007 | 273.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destindo a manutencao de veiculos lotado no GAPRE, conforme nota fiscal de no 00818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2007 | 132.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 00331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2007 | 135.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao dos jardins pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de no 153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2007 | 1020.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na remocao de dejetos dos reservatorios e caixas de esgoto do conjunto Jose Claudino, rua Jose Araujo Leite, rua da Bica e Matadouro Publico, em um total de 17 carradas ao valor de R$ 60,00 por carrada, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2007 | 350.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico rpestado como aux. do almoxarifado lotado na Sec. de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2007 | 1180.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2007 | 30.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2007 | 280.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 00816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2007 | 90.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicico prestado na manutencao de veiculo da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 00332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacoa de sistema informatizado de gestao de pessoal, refernete ao mes de Janeiro de 2007, confomre nota fiscal de no 3098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 1300.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de mao de obra de revisao e lubrificacao no trator Massey Fergunson, conforme nota fiscal de no 00334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2007 | 270.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 006567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2007 | 1175.00 | 00012345678909 | Severino Eliseu Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e consertos de bombas e motores pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de no 00152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2007 | 3185.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 4995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2007 | 798.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao da rede municipal do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2007 | 224.97 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 006575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse da Comissao Permanente de Licitacao desta Edilidade, debitado em conta corrente deste Municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2007 | 708.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, confomre nota fiscal de no 5000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2007 | 885.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educcao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 68331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2007 | 1999.94 | 00930091000164 | TRENA - ARMAZEM DA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 1654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2007 | 735.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 4997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2007 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado relativo a copia de micro filmagem, no extrato do mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2007 | 1000.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2007 | 844.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secertaria de Obras, conforme nota fiscal de no 4998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secreatria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 4999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivewl destinado aos veiculos lotados na SEcreatria de Acao Social, confore nota fiscal de no 4904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2007 | 708.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secreatria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 4905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2007 | 339.06 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao de veiculo de placa MNY 2208, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 68747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado em conta corrente deste Municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2007 | 2516.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP debitado na conta do FPM do mes de Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2007 | 3574.56 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento retido do INSS, debitado na conta do FPM, refernete ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2007 | 470.80 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 980.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado ao veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2007 | 341.81 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo de placa MON 6888, lotado na Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme nota fiscal de no 68858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinao aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2007 | 15630.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios da Secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2007 | 1890.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiado a manutencao das ativdades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2007 | 5745.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do saldo da aquisicao dos moveis, destinado a esta edilidade, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2007 | 400.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da folha do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2007 | 10846.67 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionartios do GAPRE, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2007 | 3743.06 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2007 | 46760.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao do Ensino fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2007 | 15966.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao do Ensino fundamental - FUNDEF 40%, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2007 | 6033.71 | 00029655056449 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2007 | 350.00 | 00092976581487 | FRANCISCO FERREIRA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005725898407 | VALERIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na Secretaria de Acao Social - CRAS, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2007 | 3623.32 | 00018154891468 | CARMEM COELI MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2007 | 1150.00 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Esporte, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2007 | 12509.64 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2007 | 3355.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios da Secretaria de Agruicultura, referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2007 | 1208.33 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como sec. adjunto, lotado na secretaria de Agricultura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2007 | 346.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutenco das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 1411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2007 | 1500.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2007 | 400.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 38038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2007 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municiapal, conforme nota fiscal de no 508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2007 | 3054.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2007 | 1500.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2007 | 1497.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2007 | 350.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servioc prestado como pedreiro nas escolas deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2007 | 350.00 | 00043791905449 | JOSE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2007 | 200.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente na manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2007 | 350.00 | 00078952344472 | WALTER MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no retelhamento das escolas deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2007 | 300.00 | 00072647841420 | FRANCISCO DE ASSIS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2007 | 300.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00082705690468 | CARLOS ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de pintura da carroca pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal de no 00154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2007 | 531.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veioculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2007 | 9818.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Adminstracao, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2007 | 350.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza dos Postos de Sau deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme reicob em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2007 | 1715.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2007 | 2260.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 173/174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2007 | 760.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividaes da Secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 00171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2007 | 708.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2007 | 230.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2007 | 340.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00003290336468 | Lucilo de Sousa Barreto Gusmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao um veiculo de placa MMY 0411 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2007 | 1220.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoad e veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividade do GAPRE, refernete ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2007 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em Favor da FAMUP, debitado na conta de no 11.295-X, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2007 | 2000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVVICO A EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no levantamento e tombamento do Patrimonio desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2007 | 2720.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 767/768/769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2007 | 1900.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 68350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2007 | 450.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da DIPJ/2005 das associacoes do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de no 00193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos e profissionasi prestado como Contador Geral desta Edilidadereferente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2007 | 394.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 17.596-X, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2007 | 1000.00 | 24201253000191 | SL. TRANSPORTES - SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 10 cabines sanitarias destinado a festa do padroeiro desta Edilidade, no dia 10 de Fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de no 5625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2007 | 33200.00 | 01711148000105 | Ednaldo de Sousa Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao de Bandas, palco, som, iluminacao, gerador e tendas para a apresentacao nos festejos da festa do Padroeiro Sao Sebastiao, conforme licitacao realizada e nota fiscal de no 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MYL 0665, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2007 | 2800.00 | 00006058679419 | GILVAN MARTINS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras do pessoal de apoio, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Transporte | Administração Geral | VIAS EXPRESSAS | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2007 | 6000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de terraplanagem no Distrito de Olho Dagua, Zona Urbana de Capim e Periferias, conforme nota fiscal de no 00073. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2007 | 150.00 | 00078467250410 | RAMINHO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, confomre recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2007 | 345.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2007 | 354.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2007 | 4411.45 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcelamento retido, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2007 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2007 | 318.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de edificacaoes pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional na assessoria e consultoria juridica, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2007 | 531.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veicuslo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2007 | 466.00 | 06942380000160 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das ativdades do GAPRE, conforme nota fiscal de no 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, debitado na conta de no 17.524-2, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2007 | 36.50 | 00002051536406 | GEILSON SILVA GARCEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 12 de Fevereiro para a participar de treinamento sobre OSCNES, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2007 | 6154.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativdades da secretaria de saude deste Municipio, conforme nota Fiscal de no 041506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destina aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2007 | 46711.34 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a TP no 005/2006, conforme nota fiscal de no 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2007 | 739.46 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 6601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2007 | 1021.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2007 | 150.00 | 00005648286457 | JOSE WANDECLE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um almoxarifado destinado a manutencao das atividades da secrertaria de Obras, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2007 | 160.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de deposito para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2007 | 160.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugule de um imovel para a manutencao das ativdades da secretaria de Obras que hora esta sendo ocupada por familia desbrigada, refernete ao mes de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2007 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2007 | 150.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa Agente Jovem, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2007 | 150.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa Agente Jovem, na manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2007 | 130.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de agricultura, refernete ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2007 | 150.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de emplacamento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2007 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de Posto de Saude localizado no Distrito de Olho Dagua, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2007 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2007 | 500.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2007 | 110.00 | 00075277557415 | BENEDITO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2007 | 360.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamentode uma casa de apoio, destinado a manutenco das atividades do GAPRE, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2007 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da vice-prefeitura, no Distrito de Olho Dagua, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2007 | 122.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches destinado ao pessoal de apoio da festa do Padroeiro Sao Sebastiao, no dia 10 de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2007 | 160.00 | 00004657801481 | MARIA LUZIA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2007 | 60.00 | 00007362328427 | JOSELIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura no Distrito de Olho Dagua, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Dezembro de 2006 eJaneiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2007 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutenco das atividaes da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2007 | 260.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2007 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura na manutencao das ativdades da secretaria de Educaca, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2007 | 80.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2006 e Janeirode 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2007 | 200.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2007 | 180.00 | 00023822708453 | JOSE CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2007 | 300.00 | 07332177000134 | ESC COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 004459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2007 | 898.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado oas veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2007 | 233.33 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico preatdo como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, durante 20 dias do mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2007 | 60.00 | 00002337809471 | ICCERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pesso carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2007 | 150.00 | 00005415770429 | JOSE ASSENDINO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal 839/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2007 | 200.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao da festa de Sao Jose, realizada nesta Cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2007 | 350.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao de projetos destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2007 | 2375.00 | 01424941000115 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES - MAGALY FERNANDES E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de no 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2007 | 354.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2007 | 2500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de instalacao de 6 kits para acesso a internet via radio, com 8 pontos pertencentes as diversas Secretarias, conforme nota fiscal de no 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2007 | 85.95 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do acordo trabalhista do senho Josenildo Jose da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2007 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2007 | 588.80 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades daSecretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2007 | 233.33 | 00008105671484 | MARIA DOS PRAZERESCORREIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente a 20 dias do mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2007 | 220.00 | 00075295539415 | MANOEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2007 | 74.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2007 | 680.00 | 00012345678909 | Severino Eliseu Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente acordo trabalhista, feito junto ao judiciario, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2007 | 3408.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a dirf, do exercicio de 2006, conforme comprovante em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2007 | 350.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2007 | 350.00 | 00028861299415 | JOSE GUIMARAES AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2007 | 350.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como poldador lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Obras, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2007 | 980.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de 10 carradas de areia, 04 carradas de barro, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2007 | 100.00 | 00010905447743 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006984110483 | LEONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda fiunanceira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2007 | 200.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite destinado as pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003240575477 | ROSA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006486610409 | ELAINE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 5135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Acao Social conforme nota fiscal de no 541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2007 | 531.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura , conforme nota fiscal de no 540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2007 | 2050.00 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2007 | 4805.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevreiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2007 | 16433.57 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2007 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Fevereio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2007 | 1150.00 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Fvevreiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2007 | 44358.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2007 | 18716.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao - FUDEB 40%, referente ao mes de Fevreiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2007 | 6813.02 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2007 | 18792.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2007 | 9880.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2007 | 11580.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2007 | 177.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veicuslo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2007 | 31.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, do mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2007 | 367.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de compra de copmbustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2007 | 245.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2007 | 177.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2007 | 177.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 5132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2007 | 3023.44 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra material ed consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 32784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005648286457 | JOSE WANDECLE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito apra a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2007 | 6942.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, debitado na conta de no 11.295-x, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2007 | 25141.22 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao do convenio CONSAD, da TP de no 05/2006, conforme nota fiscal de no 001825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2007 | 600.00 | 01500684000153 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - JOSE CAVALCANTE LINS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico funerario destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de no 4025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressora a servico da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 8066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2007 | 1102.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a impressora na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 3972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 009541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em Favor do CONSAD, debitado na conta de no 11.295-X, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2007 | 331.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta de no 11.295-X, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2007 | 1225.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2007 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, refernete ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2007 | 1000.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguranca da festa de Sao Sebastiao nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de no 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais na assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Prefeito Constyitucional deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2007 | 400.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na sonorizacao de interesse desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2007 | 0.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na Conta do ITR, no mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2007 | 700.00 | 00009320231850 | PAULO HENRIQUE SALETTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Diretor de Departamento lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de jardinagem da escola Joao Fernandes de Lima, parte interna e externa, conforme nota fiscal de no 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2007 | 760.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE - JOSE REINAL FALCAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de formularios destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do Ensino Fundametal, conforme nota fiscal de no 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2007 | 354.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veicuslo lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2007 | 80.00 | 00006686754463 | JANICLEIDE LINDOUFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2007 | 100.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho socila destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2007 | 245.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veicuslo lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao vencimento do mes de janeiro de 2007, auxiliar de servicos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional prestado como contador geral desta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2007 | 531.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinaod aos veicuslo lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2007 | 708.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veicuslo lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2007 | 1320.00 | 05794189000155 | JET VIDROS - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de 03 placas em vidro com aluminio, destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2007 | 957.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, parte da receita propria do municipo, referente aos meses de Novembro, Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2007 | 1225.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2007 | 123.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a complementacao, do PASEP, dos meses de novembro a janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2007 | 2704.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da rentencao do PASEP debitado na conta de no 17524-2 (FPM), do mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2007 | 160.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao e aplicacao de 02 adesivos com impressao em veiculo lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2007 | 79.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 181467-6, no mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2007 | 1100.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de Empenho referente ao mes de Janeiro de 2007 e Folha de Pagamento referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2007 | 800.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de poldagem na manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2007 | 11985.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de colmeias destinado a manutencao de Convenio do CONSAD, de TP no 0004/2006, conforme nota fiscal de no 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2007 | 336.90 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2007 | 2110.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Municipio, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados an Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2007 | 87.00 | 06091662000109 | CASA DAS ESSENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude deste Municipio, ocnforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2007 | 6000.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRÁFICA META LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de historicos escolares, diarios de classe e fichas individuais destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2007 | 220.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO-JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 001341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2007 | 3580.72 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao do Convenio CONSAD, TP No 005/2006, nonforme nota fiscal de no 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2007 | 4135.00 | 00003698043416 | LUCIENE MARIA TRINDADE E OUTROS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2007 | 200.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como coordenador do programa agente jovem, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2007 | 328.60 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2007 | 345.60 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme comprovacao em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, destinado ao transporte de lixo deste Municipio, na manutencao das ativdades da Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2007 | 300.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2007 | 49779.43 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos em ruas deste Municipio, conforme contrato conv. de no 017/06, contrato repasse CEF no 0179495-45/05 - Programa Pro-Municipio e notafiscal de no 000216 em anexo. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2007 | 308.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2007 | 316.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2007 | 303.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretario de Acao Social-PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2007 | 150.00 | 05747029000155 | SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS - ERIVAM TRIGUEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reboque no veiculo de placa MNH 5335, pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2007 | 150.00 | 00018121470404 | AMAURI CARLOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no trnasporte de materiais destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2007 | 4000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de carteiras escolares de escolas Municipais do ensino fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2007 | 147.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas meia diarias para o deslocamento de Capim a Capital do Estado com a finalidade de participar no CEFOR, em uma reuniao sobre a Pactuacao Unificada/PAP - VS, nos dias 06 e 07 de Marco de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2007 | 73.00 | 00045148627468 | MARIA SELMA MIRANDA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas meia diarias para o deslocamento da cidade de Capim a Capital do Estado, com a finalidade de participar no CEFOR de uma reuniao sobre a Pactuacao Unificada/PAP-VS, nos dias 06 e 07 de Marco de 2007, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2007 | 73.00 | 00002051536406 | GEILSON SILVA GARCEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas meia diarias para o deslocamento da cidade de Capim a Capital do Estado, com a finalidade de participar no CEFOR de uma reuniao sobre a Pactuacao Unificada/PAP-VS, nos dias 06 e 07 de Marco de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2007 | 150.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativdades da secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 004058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2007 | 938.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial de consumod estinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 042073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2007 | 1500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2007 | 1052.20 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2007 | 13.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta do consad, no mes de marco de 2007, conta 18167-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2007 | 298.30 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2007 | 2829.70 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/03/2007 | 339.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo detinado as atividades da secretaria de Educacao do ensino municipal, conforme nota fiscal de no 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/03/2007 | 1898.14 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2007 | 90.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Eduacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0002121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2007 | 50.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutenaco de computador pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2007 | 5855.63 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a compra de merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 000175/000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2007 | 354.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2007 | 350.00 | 00008012340429 | MARIA DA GUIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotadoda na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2007 | 250.00 | 00075377365704 | RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no desentupimento das caixas de esgoto das escolas deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2007 | 65.00 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS-LENIVALDO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2007 | 3091.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmaceutico destinado a manutencao das atividades da secretaria de saude, conforme nota fiscal de no 042199/042201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2007 | 354.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS, referente ao mes de Fevreiro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2007 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de notas de interesse da comissao de licitacao, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancrio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2007 | 300.00 | 00005454262439 | ELIZABETH DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajudas financeiras de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00072647841420 | FRANCISCO DE ASSIS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de imovel onde funciona o Programa do PETI, conforme nota fiscal de no 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2007 | 200.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite, destinado as pessoas carentes deste Municipio no Distrito de Olho Dagua, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2007 | 42.96 | 00058405038434 | IRANI MARIA FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2007 | 50.00 | 00002337809471 | ICCERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2007 | 75.00 | 00007695936405 | ARIANO MELO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2007 | 75.00 | 00007635434462 | PRISCILLA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2007 | 100.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2007 | 180.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cuzinha destnado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 005303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2007 | 42.27 | 00002460690401 | MAILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos telefonicos de ramis e internet prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2007 | 1021.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 00580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006888693430 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2007 | 326.20 | 00028861299415 | JOSE GUIMARAES AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2007 | 279.60 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro lotado na Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2007 | 350.00 | 00084878614749 | JORACY FRANCISCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2007 | 1450.00 | 08604076000138 | NORMAC - MARIA S. MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 00303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2007 | 500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na melhoria da cota do ICMS Estado, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos proficionais prestado como Contador Geral desta Edilidade, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2007 | 2083.00 | 70111257000287 | ROGERIO CHUTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividaes da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de no 002135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2007 | 233.40 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servioc prestado na organizacao de torneio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos e proficionais de assessoria e consultoria juridica, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, referente ao mes de Fevereiro de 2007, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2007 | 3953.11 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento retido de INSS debitado na Conta do FPM, referente ao mes de Marco de 2007, conforme comprovacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2007 | 2199.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP descontado na conts do FPM, durante o mes de Marco de 2007, conforme comprovacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2007 | 748.49 | 00002460690401 | MAILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de telefonia com ramais, discagens para fora da cidade e ascesso a internet, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2007 | 824.80 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2007 | 290.00 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante do posto de Saude, na manutencao das atividades da secretaria de saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2007 | 868.67 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a veiculo lotado na Secretaria de saude na revisao dos 60.000 KM, conforme nota fiscal de no 0069777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2007 | 395.17 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 038748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2007 | 108.81 | 00002460690401 | MAILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos telefonicos de ramais destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2007 | 2757.96 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento compra de material de consumo destinado a manutenco das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 038747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2007 | 133.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de nø 0039595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2007 | 1260.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2007 | 300.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas destinado as escolas deste Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 005302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das carteiras deste Municipio, confomre nota fiscal de no 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2007 | 46.37 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 038749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2007 | 1395.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividaes da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2007 | 700.00 | 00047836288404 | SEBASTIAO GOMES MARQUES ANCELMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diretor de departamento lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2007 | 1770.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2007 | 207.00 | 01344912000143 | Livraria Universal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativdades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 017935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2007 | 1400.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2007 | 1700.00 | 00099288745491 | MARIA AUXILIADORA A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de bufett completo nas realizacoes de inauguracoes de obras e reformas das escolas Municipais destinado as autoridades Estaduais e Municipais, conforme nota fiscal de no 3775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2007 | 61.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-AGENTE JONEM, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2007 | 150.00 | 00008613871470 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2007 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais como Contador Geral desta edilidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2007 | 735.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinaod aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2007 | 298.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2007 | 2000.00 | 06193961000146 | MULTISABOR INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpa de frutas destinado a merenda escolar na manutencvao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2007 | 4820.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta telefonica da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pedagogia de educacao de Jovens e Adultos - EJA, ao ensino fundamental referente ao mes de 2007, conforme nota fiscal de no 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2007 | 980.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado oas veiculos lotados na secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 00586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2007 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de elaboracao da GEFIP, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2007 | 1311.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 000891/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2007 | 490.00 | 00006829838452 | MIRIAM BENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de quentinhas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental onde na ocasiao dirigida a capacitacao continuada dos professores do ensino fundamental, promovida por esta Edilidade e ministrada pelo SESI-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2007 | 20000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao dos servicos executados de construcao, reforma e ampliacao do Colegio Municipal Francisco Bezerra da Costa no Dsitrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 000464. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2007 | 10000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 1a medicao de construcao de salas de aula e reforma do colegio Ind. Manoel Fernandes de Lima, conforme nota fiscal de no 0279. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2007 | 520.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de quentinha destinado aos professores do ensino fundamental deste Municipio na ocasiao do curso de capacitacao continuada promovida por esta Edilidade e ministrada pelo SESI-PB,conforme nota fiscal de no 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2007 | 144.50 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de faixas para a inauguracao das reformas das escolasFrancisco bezerra, Manoel Fernandes e Joao Fernandes, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2007 | 2000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de show pirotecnico, realizado neste Municipio na festa do Padroeiro do Distro de Olho Dagua, conforme nota contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2007 | 100.00 | 00005525919478 | NEMEZIO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda finaceira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2007 | 50.00 | 00007588809442 | LUCIVALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2007 | 161.60 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencvao das atividades da Secretaria de Acao Social - CONSELHO TUTELAR, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2007 | 170.00 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2007 | 700.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Marco de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2007 | 300.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2007 | 4425.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado oas veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2007 | 360.00 | 00049943618434 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escola na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 786797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2007 | 112.00 | 01386643000188 | Maria de Fátima Lima de Oliveira - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de garrafoesd e agua mineral destinado as escolas deste Municipio na manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2007 | 199.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO E CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 015852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2007 | 855.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 42395/42394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2007 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locaoca de toldos destinado a festa do Padroeiro Sao Jose no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 008906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2007 | 56000.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pela apresentacao das bandas cicatriz, solteiroes, caceteiros, pimenta de cheiro, capu de fusca, incluino montagem de palco sonorizacao, iluminacao, gerador, toldos e camarim nas festividades do padroeiro Sao Jose no Distrito de Olho Dagua nos dias 16 e 17 de Marco de 2007, conforme nota fiscal de no 021291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2007 | 292.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprocacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2007 | 297.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2007 | 52.00 | 00003786347476 | MARIA JOSE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2007 | 480.00 | 10705762000147 | CASA DO BONE - S. DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Eduacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/03/2007 | 11.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debito de tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de marco de 2007, na conta do FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2007 | 159.50 | 02837507000120 | LOJAO DO OLEO - JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002315076404 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 786864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002832629407 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 786865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2007 | 47115.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60%, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2007 | 21980.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEF 40%, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2007 | 11051.96 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-PESSOAL DE APOIO, referetne ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2007 | 1960.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2007 | 331.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitada na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2007 | 21816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de em favor da CONSAD, debitado na conta de ICMS, referente ao mes de Marco de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2007 | 7598.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica entre a prefeitura municipal e Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2007 | 11150.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GARPE, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2007 | 27.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, na conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2007 | 11497.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2007 | 5779.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2007 | 318.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2007 | 18389.18 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2007 | 2000.00 | 08111976000143 | STAR LIGHT SHOW PIROTECNICOS- JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de shows pirotecnicos realizados nas festividades da festa do padroeiro do dia 10.02.2007, conforme nota fiscal de no 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2007 | 1800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguranca na festa do Padroeiro do distrito de Olho Dagua, nos dias 16 e 17 de Marco do corrente ano, conforme nota fiscal de no 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2007 | 1300.00 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, refernete ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2007 | 5516.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2007 | 2650.00 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios da Secrearia de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2007 | 11985.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de colmeia destinado a manutencao das atividades da Convenio CONSAD, TP no 0004/2006, conforme nota fiscal de no 0001838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2007 | 92.13 | 35505254000146 | RESTAURANTE SOLADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme cupom fiscal de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao na participacao do program FUNDEF para o FUNDEB, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2007 | 1850.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2007 | 2000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de carteiras escolares pertencentes as escolas de ensino fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2007 | 44577.48 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos em ruas do Municipio de Capim, conforme contrato no 026/2006, convite no 19/2006, conforme nota fiscal de no 00220. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2007 | 308.50 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo desatinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2007 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos proficionais no acompanhamento dos convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servco tecnico profissional de assessoria e consultoria juridica presado neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2007 | 633.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado oas veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 00612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2007 | 531.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2007 | 312.40 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2007 | 1225.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 00614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2007 | 245.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2007 | 90.00 | 03498437000195 | FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2007 | 19.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2007 | 665.31 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio na revisao dos 30.000 KM, conforme nota fiscal de no 0070905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2007 | 180.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao em impressora da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2007 | 320.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo detinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2007 | 140.00 | 00044727500744 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestaod de conserto de frezer da Secretaria de educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2007 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de u imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e fevereiro de 2007, conforme reciob em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2007 | 1960.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2007 | 1200.00 | 00038665310797 | Severino Joaquim Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo utilitario destinado ao transporte de pacientes deste municipio, refernete ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2007 | 100.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2007 | 170.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2007 | 354.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2007 | 800.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2007 | 400.00 | 00087295075453 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de pedreiro destinado a manutencao das atividades da secretaria de obras, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2007 | 800.00 | 00006275373407 | JOSIAS RENATO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pintor destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, durante os meses de Fevereiro e Mrco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico proficional como Contador Geral desta edilidade, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2007 | 10292.10 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fruteiras, adubo e regadores destinado a manutencao do convenio do CONSAD, conforme nota fiscal de no 001847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2007 | 100.00 | 00037639307449 | JOSE ORLANDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2007 | 120.00 | 00095251774400 | ANTONIO SANDRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2007 | 50.00 | 00002537368460 | SEVERINO MARCOLINO DA SILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2007 | 80.00 | 00006002380400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2007 | 131.00 | 00095251693400 | CELINA ROSA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2007 | 100.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2007 | 800.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Pedreiro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2007 | 400.00 | 00004209425486 | JOSIAS ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como ajudante de pedreiro destinado a manutenco das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2007 | 800.00 | 00043791905449 | JOSE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pintor destinado a manutencao das atividadesd a secretaria de Acao Social-PETI, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2007 | 78.87 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprova coa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, debitado na conta do FPM, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2007 | 25.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da rentencao do PASEP, na conta do CEX, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes destinado a Secretaria de Saude dste Municipio, conforme nota fiscal de no 005414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2007 | 348.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acerto feito na conta do FUNDEF, referente ao mes de Marco de 2007 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2007 | 1292.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de marco de 2007, conforme extrato bancario da conta 17596-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2007 | 8050.62 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2007 | 230.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2007 | 861.99 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustvel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao doensino fundamental, conforme nota fiscal de no 627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2007 | 637.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2007 | 3160.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2007 | 623.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse da comissao permanente de licitacao na publicacao de edital de licitacao, debitada na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2007 | 80.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, refernete ao mes de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2007 | 1347.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscal de no 631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/04/2007 | 400.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2007 | 3385.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo Onibus de placa MNY 2361, lotado na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/04/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2007 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de uma fotocopiadora SHARP AL-1645, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 004126. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2007 | 1950.00 | 00018871577434 | JOAO ANTONIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de farinha de mancioca destinado a doacao as pessoas carentes na confraternizacao da Semana Santa, realizada neste municipio, conforme nota fiscal de no 745191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/04/2007 | 100.00 | 00041427858420 | PEDRO MANOEL MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/04/2007 | 2520.00 | 06290827000163 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PONTUAL-MARIA SOCORRO F. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de arroz destinado a doacao para as pessoas carentes deste Municipio, na confraternizacao da Semana Santa, conforme nota fiscal de no 009512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2007 | 16800.00 | 01511184000117 | Frigorifíco Almeida Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de peixes destinado a distribuicao as pessoas carentes deste Municipio, na confraternizacao da Semana Santa, realizada nesta Municipio, conforme nota fiscal de no 130885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/04/2007 | 1770.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2007 | 849.60 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado no GAPRE, conforme nota fiscal de no 635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2007 | 3303.51 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 042913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2007 | 1136.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 33484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2007 | 2655.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de educacao do Ensino Fundametal, conforme nota fiscal de no 639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/04/2007 | 15000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao de reforma e construcao de varias salas de aulas no colegio Ind. Manoel Fernandes de Lima, conforme nota fiscal de no 0302. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2007 | 50.00 | 00006686754463 | JANICLEIDE LINDOUFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoal carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/04/2007 | 239.25 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 006694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, destinado ao transporte de lixo deste Municipio, na manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2007 | 943.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais como Contador Geral, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2007 | 50.76 | 00002550175450 | LUCIENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004903975495 | VILMA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/04/2007 | 100.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura dos letreiros do Conselho Tutelar e Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2007 | 900.00 | 00069918430400 | MARIA JOSE PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de ovos de pascao destinado aos estudantes de ensino fundamental das escolas deste Municipio, na confraternizacao do dia da Pascoa realizada nas escolas desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, refernete ao mes de marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2007 | 570.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de matrial de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2007 | 1225.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2007 | 250.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao e aplicacao de adesivo com impressao digital em veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de no 00126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2007 | 228.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica prestada a esta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2007 | 169.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da GAPRE, conforme nota fiscal de no 237227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 0371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, debitada na conta do FPM, referente ao mes de Marco de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS, referente ao mes de Marco de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2007 | 10000.00 | 00001490535411 | WILSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 7 hectares de terra localizado na zona urbana deste Municipio, destinado a implantacao de infraestrutura e habitacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2007 | 2629.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, desbitado na conta do FPM, referente ao mes de Abril de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2007 | 4271.64 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do INSS relativo ao parcelamento retido na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2007 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em Favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2007 | 91.30 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2007 | 545.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 043037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2007 | 530.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/04/2007 | 160.00 | 08504541000169 | MECANIKAR - JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2007 | 3000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na recuperacao de 150 carteiras escolares, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscal de no 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2007 | 190.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS-RIOSUL MEDIDORES E INSTRUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 002752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/04/2007 | 74.00 | 07140401000196 | MANAIN TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2007 | 40.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas quando estava a servico desta Edilidade, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2007 | 100.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF/ FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de coletes destinado a manutencao do conselho tutelar, conforme nota fiscal de no 0702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/04/2007 | 400.00 | 00008635734440 | CASSIANO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de coentro destinado a doacao as pessoas carentes deste Municipio, na confraternizacao da Semana Santa, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/04/2007 | 1600.00 | 00004828061410 | JULIO CEZAR CLEMENTE BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de coco destinado a doacao para as pessoas carentes deste Municipio, durante a confraternizacao da Semana Santa, realizada neste Municipio, conforme nota fiscal de no 745211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2007 | 700.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/04/2007 | 800.00 | 00005692356422 | CIBELLY CAROLLINNE CARNEIRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Secretario Adjunto lotado na Secretaria de Esporte, Turismo, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2007 | 700.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diretor de departamento lotado na secretaria de Obras e Servicos Urbanos, refernete ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/04/2007 | 13.98 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO-JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2007 | 160.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito de material, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2007 | 160.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, que hora esta sendo ocupada por familias desabrigadas pelas chuvas, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo de placa MOS 0418, lotado na secretaria de Obras e servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante, lotado na secrearia de Obras e servicos urbanos, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2007 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2007 | 200.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo pertencente a Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/04/2007 | 3000.00 | 00014205130449 | MANOEL CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOW 8302, destinado a manutencao das ativdades da secretaria da Receita Municipal, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2007 | 150.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento d o Programa Agente Jovem, na manutenco das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/04/2007 | 170.00 | 00056968710463 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2007 | 67.00 | 00005228410406 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2007 | 50.00 | 00005810642403 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2007 | 50.00 | 00003922061451 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2007 | 260.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da secretaria de Agricultura, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2007 | 60.00 | 00007362328427 | JOSELIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura no distrito de Olho Dagua, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, refernete aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2007 | 2354.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo da secretaria de educacacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2007 | 2400.00 | 00003290336468 | Lucilo de Sousa Barreto Gusmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMY 0411, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2007 | 160.00 | 00004657801481 | MARIA LUZIA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2007 | 500.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico rpestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2007 | 500.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um Posto de Saude no dsitrito Olho Dagua, na manutencao das atividades da Secrearia de saude deste Municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2007 | 2450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinaod a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2007 | 2800.00 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutenco das atividades do GAPRE, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2007 | 360.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamneto de casa de apoio destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente aosmeses de Novembro e Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2007 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito, no Dsitrito de Olho Dagua, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal, no 000934/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2007 | 40.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da CIDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2007 | 120.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado na secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de copmbustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2007 | 160.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na secretaria de educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2007 | 350.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de arbitragem de torneio de futebol amador realizado entre as equipes do Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Eventos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2007 | 250.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem de torneio de futebol amador realizado entre equipes do Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Eventos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2007 | 350.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem de torneio de futebol amador realizadoentre as equipes do Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Eventos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2007 | 400.00 | 00003409967494 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como diretor de eventos, lotado na secretaria de Esporte, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cobustivel destinado aso veiculos lotados na secrearia da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2007 | 1865.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2007 | 980.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/04/2007 | 1800.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de elaboracao da GEFIP, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2007 | 708.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2007 | 458.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, parte da receita Propria do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2007 | 250.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na filmagem da reforma e ampliacao das escolas Municipais Francisco Bezerra e Dep. Joao Fernandes de Lima, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2007 | 300.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cozinha destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 005635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2007 | 3741.74 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 510/511/512/513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2007 | 1824.44 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/04/2007 | 10059.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/04/2007 | 1399.29 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/04/2007 | 963.30 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2007 | 260.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensno fundamental, conforme comprovaao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2007 | 91.81 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Eduacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0071791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2007 | 1400.00 | 00099288745491 | MARIA AUXILIADORA A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de bufett, referente a parceria desta Edilidade e a CEF-PB, para a construcao de 50 casas destinadas as 50 familias de moradores do Distrito de Olho Dagua do Municipio deste Municipio, onde na ocasiao encontraram-se asfamilias beneficiadas, funcionarios desta Edilidade e o pessoal da CEF, conforme nota fiscal de no 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2007 | 7974.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinaod a manutenco das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 043182/043183 /43197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/04/2007 | 765.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/04/2007 | 1000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2007 | 935.83 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutenco das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/04/2007 | 352.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de matrial de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2007 | 6648.31 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2007 | 810.00 | 00006800665436 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA E OUTROS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/04/2007 | 5185.05 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das ativdades do Convenio do CONSAD, conforme nota fiscal de no 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/04/2007 | 35457.11 | 41202557000192 | AGEMTE - ASS. DE GRUPO ESPECIALIZADO MULTI. EM TEC. E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos da 1a parcela do acompanhamento e implementacao dos processos produtivos familiares em tecnicas de manuseio no processamento do mel, cera e propolis, na manutencao das atividades do Conveio do CONSAD LN de TP no 002/2007, conforme nota fiscal de no 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/04/2007 | 748.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2007 | 6630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcioarios da secretaria da receita municipal, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2007 | 140.00 | 01038414000253 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2007 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de acompanhamento de gestao de pessoal, referente aos meses de Marco e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2007 | 850.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho e almoxarifado, destinado a manutencao da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2007 | 2640.00 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2007 | 540.00 | 00084878614749 | JORACY FRANCISCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari lotado na Secretaria de Obras, durante o mes de Marco e 15 dias do mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2007 | 22540.02 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2007 | 50.00 | 00000081480407 | MARIA DO CARMO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2007 | 40.00 | 00007773849730 | FRANCISCO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2007 | 2791.26 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2007 | 5369.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2007 | 3206.26 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do Ensino Fundametal, conforme nota fiscal de no 669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2007 | 24251.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao do Ensino fundamental-FUDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2007 | 52027.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao do ensino fundamental-FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2007 | 19685.42 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2007 | 1500.00 | 01038414000253 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestao na manutencao de veiculo lotado na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2007 | 1785.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2007 | 23716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2007 | 1310.00 | 01038414000253 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 0073/0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2007 | 350.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 001952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2007 | 331.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos proficionais prestado na assessoria e cnsultoria juridica neste Municipio, durante o mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2007 | 10610.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios do GAPRE, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2007 | 80.00 | 01038414000253 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo na manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de no 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2007 | 12592.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2007 | 25.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do FEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/04/2007 | 1375.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2007 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Casa da Cultura destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, referente ao mes de Marco de 2007, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2007 | 10000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao de reforma e construcao de salas de aula na Escola Ind. Manoel Ferandes de Lima, conforme nota fiscal de no 310. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2007 | 10000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao dos servicos executados de construcao, reforma e ampliacao do Colegio Municipal Francisco Bezerra da Costa, localizado no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 000512. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/04/2007 | 531.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/04/2007 | 150.00 | 00005475906440 | GENILDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/04/2007 | 150.00 | 00002535191440 | JOSE LAUTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2007 | 50.00 | 00005653755478 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2007 | 120.00 | 00002769186493 | MARIA CELIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/04/2007 | 599.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2007 | 80.00 | 02936316000115 | VALTER FARINHA - MANOEL VALTER SOARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2007 | 12.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2007 | 180.00 | 01038414000253 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2007 | 1345.20 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de compra de combustivel destinaod aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2007 | 78.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 004.711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2007 | 318.00 | 00930091000164 | TRENA - ARMAZEM DA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2007 | 1785.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2007 | 30000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a medicao da construcao do Mercado Publico Localizado na Av Sao Sebastiao no Centro da cidade, conforem nota fiscal de no 000517. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2007 | 500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de servico prestado na fiscalizacao e melhoria do ICMS Estado, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2007 | 1024.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha de pagamento, referente ao mes de Abril de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Abril de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2007 | 81.13 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a gincana realizada neste municipio, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2007 | 12.15 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a gincana realizada nesta cidade, na manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2007 | 880.00 | 03498437000195 | FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2007 | 120.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinadoa manutencao das ativdades da Secretaria de Obras e servicos urbanos, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2007 | 100.00 | 06290827000163 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PONTUAL-MARIA SOCORRO F. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete na conducao de arroz destinado a distribuicao para pessoas carentes no periodo da semana santa, conforme nota fiscal de no 009512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2007 | 5220.00 | 00018154891468 | CARMEM COELI MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcioanrios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2007 | 3349.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2007 | 119.70 | 03305942000176 | COMERCIO DE ANTENAS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 15 de Marco a 15 de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da secretaria de Educcao, durante o periodo de 15 de Marco a 15 de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, durante o periodo de 15 de Marco a 15 de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da secretaria de Educacao, durante o periodo de 15 de Marco a 15 de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/05/2007 | 1600.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse da comissao permanente de licitacao, na manutencao das atividades desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/05/2007 | 150.00 | 00018121470404 | AMAURI CARLOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de areia e pedra, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/05/2007 | 1008.90 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/05/2007 | 1008.90 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2007 | 50.00 | 00076889360478 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um carro de som por ocasiao da inaugaracao da ampliacao e reforma das Escolas Francisco Bezerra e Dep. Joao Fernandes de Lima na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2007 | 17.50 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2007 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Educacao, durante o mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2007 | 2667.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2007 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento da casa da cultura na manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas de cozinha destinado a manutencao das atividades da secretaria de educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 005741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2007 | 60.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encardenacao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 002279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2007 | 360.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um imovel para o funcionamento de uma casa de apoio destinado a manutencao das atividades do GAPRE, refernete ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme recibo e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2007 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do vice-prefeito, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, refernte ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancrio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CNM, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancrio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2007 | 7175.27 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios em geral deste Poder Executivo, descontado na conta do FPM no mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2007 | 998.08 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrado sobe debito do INSS no extrato so mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2007 | 3490.06 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento retido do INSS debitado na conta do FPM no mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de divulgacao de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2007 | 1258.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, referente a folha de pagamento do mes de Maio de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2007 | 2550.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secrearia de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2007 | 262.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do posto de saude do Dsitrito de Olho Dagua, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00038665310797 | Severino Joaquim Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de utilitario com capacidade para 8 pessoas , destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2007 | 600.00 | 00087434881453 | BERNADETE CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um tacografo destinado a manutencao das atividades da secretaria de saude deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2007 | 7244.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 043777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2007 | 1179.19 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de para a manutencao de veiculo e servico do ar condicionado do veiculo do PSF de placa MON 6888, destinado a manutncao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 0072809 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2007 | 159.00 | 00930091000164 | TRENA - ARMAZEM DA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2007 | 1100.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 33994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2007 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, refernte ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo nesta Cidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2007 | 300.00 | 00005648286457 | JOSE WANDECLE VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, durante os mese de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2007 | 812.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2007 | 200.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios de arbitragem de torneio de futebol amador realizado entre equipes do Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2007 | 200.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios de arbitragem na realizacao dos jogos de futebol amador deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte e Eventos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2007 | 300.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa Agente Jovem, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, refernete ao mes de Fevereiro e Marco de 2007, conforme recib emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas de cozinho destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 005742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2007 | 15.00 | 00006959209447 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2007 | 234.79 | 00097873020487 | MARIA DA GUIA CALIXTO DOS SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2007 | 1305.00 | 00008336449477 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2007 | 20.00 | 00007052013410 | MAURO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00001181484430 | CHARLES BEN GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na gravacao e filmagem de todo o evento da Festa do Padroeiro Sao Jose no Distrito de Olho Dagua nesta Cidade, realizada nos dias 16 e 17 de Marco de 2007, conforme nota fiscal de no 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2007 | 950.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no sistema de bomba e bico injetor, do cabecote do motor, do sistema de direcao e sistema de rolamento do Trator lotado na secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2007 | 380.00 | 00003860333402 | EDER FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante do mes de Marco de 2007, lotado na Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2007 | 380.00 | 00064907058420 | MANOEL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari lotado na secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2007 | 380.00 | 00023730234404 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na secretaria de Obras e Servico Urbanos, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2007 | 380.00 | 00005462106432 | JOSELMA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Scretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2007 | 2995.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2007 | 15080.72 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma do Posto de Saude do Dsitrito de Olho Dagua, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Sau deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00401 e CC 019/2007. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes desta Edilidade, na manutencao das atividades da secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2007 | 614.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutenao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 043809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2007 | 510.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches e reficoes destinado ao pessoal de apoio na festa de Sao Jose realizada neste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/05/2007 | 2333.33 | 00027835413434 | Eugênio Carvalho Falcão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente a 25 dias do mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2007 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios , rpogramas e respectivas prestacoes de contas, refernte ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2007 | 3500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destindo aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/05/2007 | 2753.11 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a amnutencao das atividades da secretaria de educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/05/2007 | 6551.13 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/05/2007 | 850.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho e almoxarifado, na manutencoa das atividades da Secretaria da receita Municipal, referente ao mes de Maio de 2007, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/05/2007 | 1090.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/05/2007 | 8786.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica firmado entre as partes, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/05/2007 | 1020.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2007 | 100.00 | 00003915129437 | ANTONIO CAMILO DE LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2007 | 1020.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/05/2007 | 1760.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 001854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/05/2007 | 885.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/05/2007 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet via radio destinado as diversas Secretaria desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de no 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/05/2007 | 2550.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/05/2007 | 380.00 | 00008740679446 | MARIA JOSE CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/05/2007 | 150.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma tenta na ocasiao da vacinacao do idoso ocorrida no Postode Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2007 | 380.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/05/2007 | 356.50 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2007 | 1085.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, parte da receita propria do Municipio, referente ao mes de Marco e Abril de 2007, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/05/2007 | 450.00 | 00058948899449 | MARCOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/05/2007 | 380.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2007 | 450.00 | 00037422839449 | MARIA ANUNCIADA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de MNJ 4182, destinado a amnutencao das atividades da Secretaria de educacao e Cultura, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2007 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de peca destinado a manutencao de veiculo lotado na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 017483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2007 | 300.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0040560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2007 | 50.00 | 00045088560478 | JOSE ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2007 | 100.00 | 00005560297470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2007 | 450.00 | 00020711425434 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Agente Administrativo lotado na Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/05/2007 | 180.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de computadores destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/05/2007 | 1770.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/05/2007 | 9947.87 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reforma da Escola Municipal Eunice Alves, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 00395 e CC de no 019/2007. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/05/2007 | 70.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de carimbos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2007 | 380.00 | 00003244286429 | ROSALIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secrearia de Educacao, referetne ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/05/2007 | 380.00 | 00005521626476 | KALINY MICHELLE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Administracao, durante o mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/05/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 1015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaco de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste Municipio, refernete ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2007 | 90.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinadop a manutencao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 0073347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/05/2007 | 200.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios de arbitragem de torneio de futebol amador realizado entre as equipes do Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2007 | 200.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios de arbitragem de torneio de futebol amador realizado entre as esquipes do Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/05/2007 | 90.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de 03 faixas destinado a manutencao das atividades do Conselho Tutelar, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/05/2007 | 100.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste muncipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/05/2007 | 50.00 | 00008196413408 | ALESSANDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/05/2007 | 100.00 | 00007291509416 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/05/2007 | 1923.08 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria ed Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/05/2007 | 6256.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento foha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/05/2007 | 2728.67 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte e Turismo, refenrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/05/2007 | 5930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, refenrete ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/05/2007 | 23708.48 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/05/2007 | 420.00 | 08604076000138 | NORMAC - MARIA S. MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras e servicos urbanos, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/05/2007 | 3190.00 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, refernete ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/05/2007 | 26984.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dew funcionarios da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2007 | 9853.33 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2007 | 29.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/05/2007 | 13015.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/05/2007 | 19684.61 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funciuonarios da Seceratria de Educacao pertencente a esta edilidade, refernete ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/05/2007 | 28987.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, refernete ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/05/2007 | 54101.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao-FUDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/05/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de supervisao pedagogica do EJA do ensino fundamental, referente ao mes de Marco de 2007, conforme nota fiscal de no 0273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/05/2007 | 600.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veicuslo lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamentalconforme nota fiscal de no 697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/05/2007 | 6041.45 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma da Escola Eunice Alves, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00396 e CC 019/2007. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/05/2007 | 13313.54 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 00397 e CC 019/2007. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/05/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/05/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de divulgacao de interesse da comissao permanente de licitacao, na manutenco das atividades desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/05/2007 | 3000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destnado aos veiculos lotados na secrearia de saude deste municipio, onforme notafiscal de no 698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/05/2007 | 380.00 | 00000991150422 | LUCI SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2007 | 300.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto do motor e compressor do Posto Medico, consultorio Odontologico, deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/05/2007 | 331.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude conforme extrato bancrio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/05/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, refernete ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2007 | 50.00 | 00002337809471 | ICCERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/05/2007 | 15561.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do Convenio do CONSAD, TP 004/2006, conforme nota fiscal de no 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/05/2007 | 70.00 | 00060303395400 | ELZA DA SILVA FAGUNDES E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/05/2007 | 160.00 | 00020555091449 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda fianceira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/05/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico proficional de assessoria e consultoria juridica prestados, durante o mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/05/2007 | 1000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veicuslo lotados na secretaria e educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2007 | 5000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicacao de execucao do servico de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio na rua do Mercado Publico deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00163. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2007 | 24529.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do Convenio do CONSAD, de TP 005/2006, conforme nota fiscal de no 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2007 | 380.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2007 | 1267.50 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 00223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/05/2007 | 1539.74 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de no 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2007 | 10000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao da reforma e construcao de salas de aula na Escola Industrial Manoel Fernandes de Lima, conforme nota fiscal de no 0280. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/05/2007 | 4500.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de armarios em compensado destinado a Escola Municipal Ind. Manoel Fernandes de Lima, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 00220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/05/2007 | 2594.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00224/00225/00226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/05/2007 | 3162.46 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consum destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamtnal, conforme nota fiscal de no 00571/00572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2007 | 127.05 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/05/2007 | 300.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 005791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2007 | 52.22 | 35505254000146 | RESTAURANTE SOLADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentyo de fornacimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2007 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GEFIP, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2007 | 2400.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MWD 3124, destinado ao transporte de pacientes desta Edilidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2007 | 796.79 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 044236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2007 | 2818.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, referent ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00006474606452 | JOSE ONILDO DE CARVALHO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2007 | 666.67 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de professores e estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da secretaria de Educacao, durante 10 dias do mes de marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao ed veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da secretaria de educacao, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2007 | 40.00 | 02419396000131 | NATIVO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutenao das atividades da Secretaria de educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2007 | 9875.78 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundametnal, conforme nota fiscal de no 00230/00231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2007 | 608.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2007 | 2680.00 | 35613777000106 | PRODIESELPNEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 68050/68053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2007 | 3130.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de caixoes destinado a doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2007 | 2828.15 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do convenio CONSAD de TP 05/2006, conforme nota fiscal de no 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2007 | 2188.37 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutenco do Programa PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 00229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2007 | 300.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2007 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da casa ondefunciona o Conselho Tutetar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2007 | 360.00 | 00056929978434 | AMELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento das atividades do PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril e Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2007 | 450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel dstiando aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, refernete ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2007 | 1290.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2007 | 500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2007 | 350.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente a 15 dias do mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinao ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2007 | 750.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte dos estudantes do ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente a 15 dias do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2007 | 750.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente a 15 dias do mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente a 15 dias do mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinao a manutncao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00006474606452 | JOSE ONILDO DE CARVALHO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2007 | 11.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da CEX, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2007 | 500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2007 | 890.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das diversas Secretarias deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2007 | 2200.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa de exerciocio anterior, conforme nota fiscal de no 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2007 | 294.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS C. DORNERLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com a finalidade para resolver assuntos de interesses desta Edilidade, nos dias 07, 15, 23 e 29na Capital do Estado, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2007 | 300.00 | 08046514000190 | MARPECAS LUBRIFICANTES - MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oleo 499, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2007 | 380.00 | 00056884605472 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servilo lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Maio de 2007, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2007 | 2000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de surpevisao de educacao de jovens e adultos do ensino fundamental, referente ao mes de Abril de 2007, conforme nota fiscal de no 278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, destinado ao transporte de lixo da zona urbana e rural desta Edilidade, refernete ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2007 | 175.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 1533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2007 | 20.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta de convenio PBTUR, numero 18899-9, no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2007 | 200.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios de arbritragem de torneio de futebol amador realizado entre equipes do Municipio, destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2007 | 200.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios de arbritragem de torneio de futebol amador realizado entre equipes do Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de esporte, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2007 | 70.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de confeccao de planfetos para a campanha de exploracao sexual, destinado a manutencao das atividades do Conselho Tutelar, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2007 | 1570.15 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de distribuicao gratuita destinado as pessoas carentes deste Municipio, confomre comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2007 | 2322.00 | 00001515114465 | CLENICE MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTROS-AJUDA FINANCEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comporovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/06/2007 | 1239.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secrearia de Agricultura, conforme nota fiscal de no 711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/06/2007 | 540.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de no 599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/06/2007 | 1110.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de no 232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/06/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse da comissao permanente de licitacao, conforme comprovacoa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/06/2007 | 750.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/06/2007 | 1938.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2007 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 oxigenio pp, conforme nota numero 5376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, refernete ao mes de Maio de 2007, conforme comprovacao em anexo, debitado na conta de no 11295-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/06/2007 | 4411.80 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento administrativo, retido na conta do FPM, no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/06/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/06/2007 | 950.00 | 01038414000253 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo de placa MNW 4429, destinado a manutencao das atividaes da secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/06/2007 | 1494.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/06/2007 | 2995.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/06/2007 | 20.00 | 00006686754463 | JANICLEIDE LINDOUFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destnado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/06/2007 | 2581.15 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das atividades do Convenio do Consad, conforme nota fiscal de no 001882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/06/2007 | 20.00 | 00008442643427 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/06/2007 | 597.60 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/06/2007 | 1350.00 | 00006227625400 | EDILEUZA DA SILVA FRANCA E OUTROS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, para a compra de cesta basicas para criancas desnutridas, referente ao mes de Abril, Maio e junho de 2007, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/06/2007 | 648.80 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/06/2007 | 60.00 | 35581123000148 | FRABRICA DE BORRACHA PRADO - BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 borracha, destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/06/2007 | 1000.00 | 07301204000101 | EMPREITERA NOVO TEMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de detetizacao dos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GEFIP, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente aos meses de Marco, Abril e Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos proficionais de assessoria e consultoria juridica, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2007 | 1337.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado sobre folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de JUNHO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da CNM, no mes de maio de 2007, debitado na conta do FPM, do mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/06/2007 | 1000.00 | 07301204000101 | EMPREITERA NOVO TEMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de detetizacao dsas Escolas Municipais, conforme nota fiscal de no 061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/06/2007 | 588.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 diarias do deslocamento para Sao Luis no Maranhao, com a finalidade de participacao no evento do 11o Forum Nacional do Dirigentes Municipais de Educacao-NTEB, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/06/2007 | 3195.56 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bomba submersa fabricacao EBARA MODELO M4P7 4,5CV/380 + 4BPS 10-12, na manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST., REC. DE MELHORIA DE UNID.HABIT. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/06/2007 | 7500.00 | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de implantacao do CC-FGTS da C.E.F., para a construcao de unidades habitacionais, conforme nota fiscal de no 0075. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/06/2007 | 1100.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao e reposicao de pecas em bombas submersas, pertencentes as diversas Secretaria desta Edilidade, na manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos e profissionais prestado como Contador Geral, desta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/06/2007 | 850.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho e almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2007, conforme coprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/06/2007 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de folha de pagamento, referente ao mes de Maio e Junho de 2007conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/06/2007 | 8287.61 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumod estinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 00608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/06/2007 | 4464.00 | 05302037000198 | A Budega - Distr. de alimentos e Hortifrutigrangeiros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/06/2007 | 4500.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 10 mý de armario em formica testurizada, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/06/2007 | 7624.40 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, na manutencao das atividades da secretaria de educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 248/249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/06/2007 | 350.00 | 08191502000230 | DISK TELEFONIA CELULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cartoes pre-pagas destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/06/2007 | 140.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de revisao e manutencao de computadores da Secrearia de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/06/2007 | 850.00 | 00050418718415 | INES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de bufett, na caminhada contra a prostituicao infantil realizado nesta Cidade, com o comparecimento de autoridades do Poder Judiciario e funcionarios desta Edilidade, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/06/2007 | 5000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao de servico de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio da rua do mercado publico na zona urbana de Capim, CC no 021/2007, conforme nota fiscal de no 00166. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/06/2007 | 476.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 00528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/06/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL0665, destiando ao transporte do lixo da zona urbana e rural deste Municipio, refernete ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/06/2007 | 300.00 | 00006686352403 | WELLINTON DOS SANTOS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do 2o festival de quadrilhas juninas, realizada neste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/06/2007 | 70.00 | 00006649160407 | JOSE MARINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fogos de artificio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/06/2007 | 110.00 | 00090037642472 | JOAQUIM SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de paes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/06/2007 | 380.00 | 00005462106432 | JOSELMA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/06/2007 | 1140.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/06/2007 | 1400.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de omcpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/06/2007 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/06/2007 | 331.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 meias diarias com a finalidade de resolver assuntos desta Edilidade na Capital do Estado nas diversas Secretarias do Estado, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/06/2007 | 400.00 | 00072649550449 | ASSIS DOMINGOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de marcenaria na manutencao e reparo de portas e janelas do almoxarifado pertencente a esta Edilidade, conforme recibvo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/06/2007 | 181.00 | 00027009694800 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de lagem dos veiculos pertencentes a esta Edilidade das diversas Secretarias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/06/2007 | 925.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo de placa MOB 9008, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/06/2007 | 610.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/06/2007 | 2450.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de placa MOQ 2463, conforme nota fiscal de no 00654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/06/2007 | 1696.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - C R DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 0655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/06/2007 | 380.00 | 00071630082449 | SEVERINO DOS RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/06/2007 | 1494.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/06/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas GLP, destinado a manutencao das atividaes da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 004149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/06/2007 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veicuo de placa MNT 9333, destinado a manutenao das atividades da secretaria de Saude deste Municipio, refernete ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/06/2007 | 996.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocpra de combustivel destinadoaos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/06/2007 | 680.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/06/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/06/2007 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo de placa MNZ 6750, destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de no 8265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/06/2007 | 339.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de no 4761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/06/2007 | 235.50 | 02837507000120 | LOJAO DO OLEO - JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao de veiculo lotado na secretaria de educacao, conforme nota fiscal de no 00127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/06/2007 | 1945.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de omcpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/06/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/06/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas GLP, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 04148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/06/2007 | 200.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locaco de carro de som destinado a campanha de exploracao sexual na manutencao das atividades do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/06/2007 | 1200.00 | 00006924518460 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2208, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, refernte ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/06/2007 | 647.40 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/06/2007 | 50.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem de torneio de futebol amador realizado nesta Cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/06/2007 | 50.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de arbitragem de futebol amador em torneio realizado neste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/06/2007 | 250.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de producao de duas musicas para o Municipio, na manutencao das atividades Artitista desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/06/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, refernte ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/06/2007 | 525.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/06/2007 | 316.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/06/2007 | 292.45 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 0074970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/06/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/06/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/06/2007 | 8806.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica publica devida por essa edilidade, debitada na contado ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2007 | 24305.81 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, refernete ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2007 | 3170.00 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2007 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria da Receita Municipal, refernete ao mes de Juhno de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005500377485 | FABIO AMANSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00006924518460 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2208, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, refernete ao mes de Maio de 2007, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2007 | 7966.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2007 | 1923.08 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2007 | 3640.00 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2007 | 29.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2007 | 13679.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Administracao, refernete ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2007 | 9710.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2007 | 2988.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2007 | 28336.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/06/2007 | 331.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo ambulancia, debitado na conta de no 11295-X, na manutnecao das atividades da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2007 | 1750.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2007 | 54261.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2007 | 21631.82 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2007 | 23561.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, refernete ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/06/2007 | 4240.90 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2007 | 3241.08 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 238/239/241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/06/2007 | 0.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, na conta do ITR, no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/06/2007 | 5359.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao do convenio do exercicio de 2005, numero de referencia 38722005, ao ministerio da fazenda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/06/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnico e profissional como Contadorgeral desta Edilidade na elaboracao do Balancete Geral de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/06/2007 | 1000.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de colchoes destinado a doacoes as pessoas carentes deste municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/06/2007 | 1172.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/06/2007 | 15000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao da construcao de privadas higienicas para atender a eta Populacao, CC 025/2006, conforme nota fiscal de no 00417. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/06/2007 | 2988.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municpio, conforme nota fiscal de no 735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/06/2007 | 2914.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/06/2007 | 292.45 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 75307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/06/2007 | 36.70 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos dos corrreios destinado a manutencao das atividdes da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/06/2007 | 420.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao das atividades da Secretaria de saude, conforme nota fiscal de no 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/06/2007 | 496.28 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/06/2007 | 63000.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao de bandas Forrozao Baby Show, Banda VIP, Collo de Minina, Celione David e Cavaleiros da Noite, Capu de Fusca e Kaceteiros do Forro, incluindo iluminacao e sonorizacao, palco 12x8 mts, 03 tendas e gerador, realizado nos dias 25/06/2007 a 01/07/2007, conforme nota fiscal de no 025015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/06/2007 | 17137.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de convenio do exercicio de 2005, dedolvido ao ministerio da fazenda numero de referencia 08022005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/06/2007 | 160.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2007, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/06/2007 | 160.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para a manutencao das atividades da SeObras, que hora esta sendo ocupada por familias desabrigadas pelas chuvas, referente ao mes de Abril e Maio de 2007, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/06/2007 | 319.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/06/2007 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, para funcionamento da sec. de obras, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/06/2007 | 300.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa Agente Jovem, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril e Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/06/2007 | 100.00 | 00002830660404 | EDUARDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar desta Cidade, refrente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/06/2007 | 260.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril e Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/06/2007 | 2170.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/06/2007 | 400.00 | 00018600247420 | WILLIAMS GIUSEPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de apoio cultural na radio 104.9 FM, na manutencao das atividades desta Edilidade, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/06/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse da comissao permanente de licitacao, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/06/2007 | 180.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de casa de apoio, na manutencao das atividades do GAPRE, refernete ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/06/2007 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito, no Distrito de Olho Dagua na manutencao das atividades do GAPRE, refernete ao mes de Fevereiro de 2007, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/06/2007 | 400.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito, no Distrito de Olho Dagua, referente ao mes de Marco e Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/06/2007 | 15000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao da construcao e reforma de salas de aula da Escola Ind. Manoel Fernandes de Lima, conforme nota fiscal de no 0283. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/06/2007 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referent ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/06/2007 | 274.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/06/2007 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/06/2007 | 400.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de estrutura de som para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/06/2007 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/06/2007 | 60.00 | 00007362328427 | JOSELIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura no Distrito de Olho Dagua na manutencao das atividaes da Secretaria de Educacao do Ensino fundamental, referente ao mes de Abril eMaio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/06/2007 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/06/2007 | 2030.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/06/2007 | 160.00 | 00004657801481 | MARIA LUZIA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma sala de aula do ensino fundamental, para manut. das atividades da sec. de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/06/2007 | 4500.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 10 metros quadrados, de armario em formica texturizada, compensado imunizado 15mm, destinado a manut. das atividades da sec. de educacao, para uso nas escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/06/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos do ensino fundamental, refernete ao mes de Maio de 2007, conforme nota fiscal de no 00286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/06/2007 | 3822.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 44804/44790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/06/2007 | 210.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 oxigenio med. pp, conforme nota numero 5384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental no transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/06/2007 | 97.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICO E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de caneta odontologica destinado a manutencao das atividaes da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/06/2007 | 140.00 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de equipamentos das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 6057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2007 | 300.00 | 04365855000258 | NEW CELL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de regarga de celular prepago, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/06/2007 | 2869.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/06/2007 | 8.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/06/2007 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta da CEX, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/07/2007 | 441.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS C. DORNERLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias no deslocamento ate Fortaleza-CE, para a participacao da III Conferencia Nacional de Seguraca Alimentar e Nutricional, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00006474606452 | JOSE ONILDO DE CARVALHO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, refernete ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para outras cidades destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/07/2007 | 73.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para custear despesas no deslocamento CEREST, para participar de uma reuniao sobre a Tecendo a rde de Atencao Integral a Saude do Trabalhor, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado aos servicos da Secretaria de saude, refernete ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2007 | 2500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/07/2007 | 300.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002830660404 | EDUARDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do conselho tutelar, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, refenrete ao mes de Maio e Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/07/2007 | 3210.00 | 00003244408478 | SELISSE SANTOS DA SILVA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2007 | 310.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de arbritagem realizado neste Municipio no evento de futbol amador, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2007 | 310.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de aritragem realizado neste Municipio em jogo de futebol amador, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/07/2007 | 1770.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmaceuticos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 44911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2007 | 1700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de divulgacao de interesse da comissao permanente de licitacao, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/07/2007 | 1140.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, parte da receita prorpia do Municipio, refernete aos meses de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/07/2007 | 450.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serviico prestado como agente administrativo lotado na secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/07/2007 | 195.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reparo de 03 ventiladores de parede 60cm do Posto de Saude, destinado a mantuencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscalde no 221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/07/2007 | 850.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado as equipes do PSF, deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/07/2007 | 300.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 6025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/07/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes e Professores do ensino fundamental, refernte ao mes de Junho de 2007 na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/07/2007 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/07/2007 | 380.00 | 00056884605472 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/07/2007 | 80.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao em maquina copiadora, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de no 0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/07/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte dos estudantes de ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/07/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental na manutencao das atividades da Secretaria de educacao, refernte ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/07/2007 | 720.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de reparos e manutencao de 09 ventiladores de parede 60cm da Escola Municipal Dep. Joao Fernandes de Lima, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal de no 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/07/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referenteao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/07/2007 | 380.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Obras e servicos Urbanos, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, destinado ao transporte de lixo na Zona Urbana e Ruaral do municipio, na manutnecao das atividads da Secretaria de Obras e servicos urbanos, refernete aomes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/07/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/07/2007 | 1210.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de caixoes destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/07/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/07/2007 | 2625.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/07/2007 | 2940.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/07/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GARPE, conforme nota fiscal de no 744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/07/2007 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet em diferentes pontos desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/07/2007 | 689.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme nota fiscal de no 251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/07/2007 | 280.00 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de equipamentos da secretaria de saude deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, confore nota fiscal de no 006060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/07/2007 | 704.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinadoa manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 45083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/07/2007 | 2210.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araújo - ME (COMERCIAL PRINCESA ISABEL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 598/599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003243385466 | MARIA DA GUIA CORREIA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente a salario maternidade do mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003244173497 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006130344490 | JOSINALDO TOMAZ DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2007 | 2070.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2007 | 450.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, refernete ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2007 | 90.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de faixas de vacinacao destinado a manutenco das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/07/2007 | 350.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de equipamento odontologico, dstinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 01500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000991150422 | LUCI SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, refernete ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/07/2007 | 2134.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/07/2007 | 165.78 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de madicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 45114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/07/2007 | 2256.69 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/07/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2007 | 1429.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, no mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional de assessoria juridica desta edilidade, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2007 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico profissional prestado como seguranca pessoal do prefeito, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2007 | 300.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/07/2007 | 800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenio, programas e respectivas prestacoes de contas, refernete ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/07/2007 | 1365.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra e combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2007 | 10000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao do servico de pavimentacao em paralelepipedo da rua conj. Jose Claudino/travessa Sao Jose, conforme nota fiscal de no 172. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/07/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gerenciamento de pessoal, refernte ao mes de Julho de 2007, ocnforme nota fiscal de no 3157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2007 | 43.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de retencao do PASEP, debitado na conta da CIDE, no mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/07/2007 | 48.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a ocasiao do curso de capacitacao continuada dirigida aos professores do telecurso do ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de Educcao e Cultura, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/07/2007 | 10000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a mediacao de reforma e ampliacao da escola Francisco Bezerra da Costa, localizada no Dsitrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 548. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/07/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/07/2007 | 1874.00 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/07/2007 | 5444.71 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/07/2007 | 956.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/07/2007 | 400.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos gastos auferidos com a participacao do municipio em epigrafe para a realizacao da I conferencia regional dos direitod da crianca e do adolecente do vale do Mamanguape, prevista para o dia 18de Julho de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/07/2007 | 1080.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de terra planagem em maquina 930 cartepila, no Distrito de Olho Dagua e no lixao da Zona Urbana deste municipio, conforme nota fiscal de no 00152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/07/2007 | 223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/07/2007 | 370.00 | 12617973000153 | ARCAUTO-AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico realizado em manutencao de veiculo de placa KKZ 5383, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/07/2007 | 15000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcial da construcao de 48 privadas nesta cidade, conforme nota fiscal de servico 428 | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/07/2007 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 9821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/07/2007 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de controle de empenho e almoxarifado, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Reeita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00050418718415 | INES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de bufett na ocasiao das festividades do Joao Pedro realizado nos dias 25 de Junho a 1 de Julho de 2007 nesta cidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/07/2007 | 8791.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica da iluminacao publica desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/07/2007 | 380.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no cadastramento unico na Sec. de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2007, conforme recbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/07/2007 | 100.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como despachante destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/07/2007 | 375.00 | 06075099000177 | MF COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao em carro de som nas cidades e distrito na divulgacao das festividades do 1o Joao Pedro, conforme nota fiscal de no 046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/07/2007 | 400.00 | 05996981000192 | WILLIAMS GIUSEPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Ediliade na radio 104.9 FM, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/07/2007 | 360.00 | 00002460690401 | MAILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do ramais pertencentes a esta edilidade, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/07/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, no mes de Julho de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/07/2007 | 166.60 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funiocnamento do posto de Saude de Olho Dagua, durante 20 dias do mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/07/2007 | 300.00 | 00075278472472 | SEVERINO GONCALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de pacientes a capital do Estado, na manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/07/2007 | 166.60 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/07/2007 | 380.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Saude deste Municipio, refernete ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/07/2007 | 2629.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscla de no 756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/07/2007 | 450.00 | 00004721833466 | LUCIANO CELIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista desta Edilidade, durante o mes de Junho de 2007, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/07/2007 | 380.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/07/2007 | 380.00 | 00001490594426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/07/2007 | 380.00 | 00090140958487 | ANTONIO JORGE GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serivoc prestado como aux. de servico lotado na Secrearia de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/07/2007 | 443.27 | 00065921577472 | MARCOS BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Diretor de Departamento, lotado na secretaria de Educacao, refernete a 19 dias do mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/07/2007 | 1750.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/07/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas GLP, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 6202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/07/2007 | 4309.40 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 688/687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/07/2007 | 834.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/07/2007 | 5704.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de madicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 45319/ 45320/45318/45321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/07/2007 | 6365.17 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 45317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/07/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas GLP, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 6201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/07/2007 | 1006.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria da receita municipal, conforme nota fiscal de no 00255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/07/2007 | 320.70 | 05113185000164 | TOP G LTDA-EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/07/2007 | 717.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na seceratria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/07/2007 | 1300.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/07/2007 | 24346.15 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/07/2007 | 23461.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/07/2007 | 54702.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educcao-FUNDEB 60%, refernete ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/07/2007 | 29101.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/07/2007 | 5000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial da construcao de 48 privadas, nesta cidade, conforme nota fiscal n 502 | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/07/2007 | 12992.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/07/2007 | 349.98 | 00002490473492 | GILVANDO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias vencidas de funcionarios desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/07/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitadona conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/07/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Prefeito Constitucional, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/07/2007 | 9710.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/07/2007 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, refernete ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/07/2007 | 3170.00 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/07/2007 | 23765.86 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/07/2007 | 280.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas para a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 00810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/07/2007 | 8069.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/07/2007 | 1923.08 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/07/2007 | 3640.00 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/07/2007 | 7500.00 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUCOES-D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de parque infantil de oito pecas, destinado as escolas Eunice Alves e Manoel Fernandes, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/07/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/07/2007 | 2390.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/07/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional como contador geral desta Edilidade, refernete ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/07/2007 | 320.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de gravacao em DVD da final da II Copa Capim de Futebol Amador, realizado nesta Cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/07/2007 | 130.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de data-show, destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social na realizacao da II Conferencia de Assistencia Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/07/2007 | 70.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de 02 arranjos para a ornamentacao da II conferencia municipal da assistencia social que se realiza no dia 25 de Julho de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/07/2007 | 340.00 | 00010991832434 | SEVERINA SOARES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a II conferencia Municipal de Assisstencia Social, que se realizou no dia 25 de Julhode 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/07/2007 | 3000.00 | 00006474606452 | JOSE ONILDO DE CARVALHO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/07/2007 | 11928.05 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conslusao da construcao de salas de aula da escola Industrial Fernandes de Lima, conforme nota fiscal de no 0297. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/07/2007 | 190.00 | 00023730234404 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na Secretaria de Educacao, durante 15 dias do mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/07/2007 | 380.00 | 00008405971424 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado como vigilantelotadona Secretaria de educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/07/2007 | 3150.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/07/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, refernte ao mes de Juhlo de 2007, destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/07/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Juljo de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/07/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/07/2007 | 1395.79 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de no 188/189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/07/2007 | 3500.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao do servico de pavimentacao e paralelepipedo das ruas do Conj. Jose Claudino e Travessa Sao Jose, conforme nota fiscal de no 174. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/07/2007 | 1315.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 35339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/07/2007 | 2860.00 | 04966148000136 | SJL - Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de intalacao de bracos com luminarios e consunto de lixeiras para coleta seletiva de lixo, conforme nota fiscal de no 00269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/07/2007 | 717.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinadoaso veiculos lotados na secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/07/2007 | 1225.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aosveiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/07/2007 | 1325.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de compra de material de consumo destinadoa manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 35338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/07/2007 | 810.00 | 08220888000180 | LOUSA ART-DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mantencao das atividdes da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de jardinagem na Escola Manoel Fernandes de Lima e Anexo Ivan de Menezes Lira, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/07/2007 | 480.00 | 07704037000140 | RIGIVALDO ALVEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de uma placa em aco inox, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/07/2007 | 1085.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/07/2007 | 1295.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/07/2007 | 596.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as atividades da SZecretaria de Saude conforme nota fiscal de no 75704/75703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaco de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, refernte ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitadona conta do FPM, no mes de Julho de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2007 | 930.00 | 00037966073491 | EDORICE NAVARRO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de salgados destinado a inalguracaoda reforma da Escola Industrial Manoel Fernandes de Lima e Construcao do Anexo Ivan Lira, realizada no dia 30.07.2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2007 | 315.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas e malhas destindo a mantenco das atividdes da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal de no 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinaod ao transporte de estudantes e professores na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, refernete ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2007 | 90.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 87. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2007 | 670.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confecao de um escovodromo em bancada de granito, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 4448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2007 | 2231.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, refernete ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2007 | 29.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencaodo PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2007 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2007 | 0.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na contado ITR, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2007 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta da CEX, no mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2007 | 303.50 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios desztinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade na radio 107,7 FM, conforme nota fiscal de no 1154/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2007 | 4460.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2007 | 717.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de saude, conforme nota fiscal de no 774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2007 | 1048.79 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 45374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2007 | 2070.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destindo aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2007 | 120.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no polimento em granilito na sala antiga da Escola Ind. Manoel Fernandes de Lima, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2007 | 100.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de data-show destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de educacao do ensino fundamental, confomre comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2007 | 400.00 | 00688399000145 | JRC GRAFICA E EDITORA-JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de formularios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educaco e Cultura, conforme nota fiscla de no 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2007 | 743.75 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2007 | 150.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza e pintura no CRAS localizado no Distrito de Olho Dagua deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2007 | 496.00 | 00004282004436 | ADAILTON PEDRO DA SILVA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2007 | 4222.00 | 00005556777454 | CICERO DO NASCIMENTO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeira de cunho social destinado a pessoas deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2007 | 124.00 | 05623059000150 | IVAN BEZARRA DA SILVA-IBS TINTAS AUTOMOTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, confomre nota fiscal de no 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2007 | 9203.68 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a manut. das atividades, da sec. obras e servicos urbanos conforme nota fiscal 0711 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2007 | 2800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguranca durante as festividades do Joao-Pedro, realizado neste Municipio realizado durante os dias 25/06/2007 a 01/07/2007, conforme nota fiscal de no 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2007 | 400.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguranca na final do Campeonalto de futebol amador realizado neste Municipio, conforme nota fiscal de no 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MYL 0665, destinado ao transporte do lixo desta Cidade, na manutencoa das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/08/2007 | 1350.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de liompeza de ruas e avenidas deste Municipioe do lixao com maquina 930 CARTEPILA, conforme nota fiscal de no 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/08/2007 | 910.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de analise de projeto ref. a res518/06construcao de 120 uh zona urbana, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/08/2007 | 300.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa do CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/08/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de gas glp, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de no 6308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/08/2007 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/08/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 6309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/08/2007 | 660.00 | 00006030166425 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio na manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/08/2007 | 5300.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial de servico de construcao de 48 privadas para atender a populacao deste municipio, conforme nota fiscal de no 504. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/08/2007 | 650.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de Saude deste municipio na manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/08/2007 | 1195.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 00783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/08/2007 | 2625.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacaoe Cultura do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/08/2007 | 525.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/08/2007 | 764.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/08/2007 | 5000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo das ruas do Conj. Jose Claudino e Travessa Sao Jose, conforme nota fiscal de no 176. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/08/2007 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa do artesao, destinado a manutencoa das atividades da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/08/2007 | 3600.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/08/2007 | 339.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 4844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/08/2007 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao do ensino fudamental, conforme nota fiscal de no 8356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/08/2007 | 527.00 | 01804161000109 | O VERGALHO - COMERCIO DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 91758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/08/2007 | 195.00 | 05739945000143 | FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA-BARROS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mautencoa das atividades da Secretaria de Obras, conforme coprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/08/2007 | 360.00 | 00056929978434 | AMELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da PETI, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/08/2007 | 120.00 | 00060806400404 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividads da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/08/2007 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, refernete ao mes de Julho de 2007, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/08/2007 | 274.91 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/08/2007 | 210.00 | 00002461703442 | MARILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de salgados destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, na oportunidade da conferencia das cidades realizada neste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de elaboracao de GEFIP, destinado a manutenco das atividades da secretaria de Administracao, refernete aos meses de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2007 | 2281.85 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento administrativos, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/08/2007 | 4958.02 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento retido debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2007 | 1397.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarios cobradas pelo pagamento da folha dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de notas de interesse, desta edilidade, durante o mes de julho de 2007, conforme extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos e profissionais na assessoria e consultoria juridica prestada a esta Edilidade, referente ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS-Estado, no mes de Agosto de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2007 | 1195.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2007 | 250.00 | 00028861299415 | JOSE GUIMARAES AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e pintura do anexo do posto de saude deste Municipio, conforme comprovacoa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2007 | 2070.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiadoaos veiculos lotados na Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2007 | 380.00 | 00006130344490 | JOSINALDO TOMAZ DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Julho de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2007 | 180.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura e limpeza dos predios pertencentes a esta Edilcidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2007 | 17000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao da reforma e ampliacao da Escola Municipal Francisco Bezerra da Costa, conforme nota fiscal de no 569. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2007 | 105.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura e limpeza dos predios da Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundamentalpertencentes a esta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2007 | 105.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura e limpeza dos predios da Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundamental pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2007 | 135.00 | 00090037642472 | JOAQUIM SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de paes destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacoa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2007 | 358.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2007 | 250.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento de serico prestado na limpeza e pintura do CRAS, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00006924518460 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2208, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2007 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida de conta de energia eletrica pertencente a esta edilidade, que hora esta sendo sanada, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de loccao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contado geral desta Edilidade, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/08/2007 | 2590.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de carradas de aterro nas vias deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 00156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/08/2007 | 3500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educcao e Cultura do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/08/2007 | 380.00 | 00003244173497 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante da escola Manoel Fernandes de Lima, referente ao mes de Julho de 2007, na manutenco das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/08/2007 | 9159.71 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 307/308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/08/2007 | 786.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 45889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/08/2007 | 8064.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmaceuticos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 45888/45890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em avor do CONSAD, debitado na conta do ICMS-Estado, debitado no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/08/2007 | 150.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 00305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/08/2007 | 3287.98 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado ao PETI, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/08/2007 | 450.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de distribuicao de proteses dentarias destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/08/2007 | 380.00 | 00063222183449 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari, lotado na Secretaria de Obras, refernete ao mes de Julho de 2007, confome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/08/2007 | 380.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, refenrete ao mes de Julho de 2007, confomre recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/08/2007 | 850.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho e almoxarifado, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Recita Municipal, conforme nota fiscal de no 18670/18774/18775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/08/2007 | 375.00 | 06075099000177 | MF COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado d divulgacao em carro de som da inalguracao da Escola Ind. Manoel Fernandes de Lima, nesta cidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacaoe Cultura doensino fundametal, conforme nota fiscal de no 050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/08/2007 | 380.00 | 00090140958487 | ANTONIO JORGE GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, refernete ao mes de Julho de 2007, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/08/2007 | 380.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao deste Muicipio, refernete ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/08/2007 | 380.00 | 00001490594426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, refernte ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/08/2007 | 1000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 35684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/08/2007 | 450.00 | 00004721833466 | LUCIANO CELIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referent ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/08/2007 | 380.00 | 00085505404472 | GRACINETE ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Administracao, refernete ao mes de Junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/08/2007 | 2070.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/08/2007 | 294.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmaceuticos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 45940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/08/2007 | 365.00 | 00002461703442 | MARILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de salgados para o encontro da elaboracao do PAR-Plano de Acao Articulada, realizado nos dias 06,07 e 08 de Agosto, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/08/2007 | 5500.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tendas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/08/2007 | 955.20 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de co0mbustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/08/2007 | 150.00 | 00008826593400 | ARNALDO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e pintura dos diversos predios pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/08/2007 | 180.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pintor na reforma do CRAS deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/08/2007 | 80.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/08/2007 | 130.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/08/2007 | 220.00 | 00028861299415 | JOSE GUIMARAES AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pintor na reforma do anexo do Posto de Saude Anilda Rocha na Zona Urbana deste Cidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/08/2007 | 490.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na reforma doPosto de Saude Anilda Rocha na zona Urbana desta Cidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/08/2007 | 300.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na reforma do anexo do Posto de Saude Anilda Rocha localizadona zona Urbana deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/08/2007 | 165.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/08/2007 | 40.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de adesivos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/08/2007 | 1553.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2007 | 32918.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de saude deste Municipio, refernete ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2007 | 11492.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/08/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2007 | 9710.00 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidio do prefeito, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2007 | 26714.24 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2007 | 54912.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2007 | 23747.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2007 | 1923.08 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2007 | 8092.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2007 | 28386.83 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos urbanos, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/08/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a mantuencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme nota fiscal de no3167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2007 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcioarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2007 | 3170.00 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folah de funcionarios da Secretaria de Esporte, refernete ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/08/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005462106432 | JOSELMA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, refernete ao mes de junho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2007 | 3640.00 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/08/2007 | 1324.00 | 08117421000109 | CONSTRUCASA MATERIAL DE CONSTRUCAO-CLESIO CARLOS MONTEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos urbanos, conforme nota fiscal de no 0333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/08/2007 | 8785.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energia eletrica debitado na conta do ICMS-Estado, no mes de Agosto de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/08/2007 | 30.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/08/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de divulgacao de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS-Estado, no mes de Agosto de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/08/2007 | 800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos profissionais no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/08/2007 | 2390.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustvel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/08/2007 | 330.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos famaceuticos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 46088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/08/2007 | 983.66 | 04670247000176 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de moldura tipo chafariz, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/08/2007 | 350.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de data-show, para a elaboracao do PAR-Plano de Elaboracao Articulada, com a presenca do MEC, realizado nos dias 06,07 e 08 do mes de Agosto de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/08/2007 | 60.00 | 00007362328427 | JOSELIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Casa da Cultura no Distrito de Olho agua destinado a manutencaoi das ativides da Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundamental, referenteaos meses de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/08/2007 | 555.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado aos profissionais em Educacao na elaboracao do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educacao, realizada nos dias 06,07 e 08 de Agosto do ano corrente, coma presenca de equipes do MEC, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/08/2007 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa do artesao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Julho de 2007, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/08/2007 | 200.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado ao funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, refernete ao mes de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/08/2007 | 400.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura da zona urbana desta Cidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/08/2007 | 160.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Abril, Maio, Junho e Julhode 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/08/2007 | 160.00 | 00004657801481 | MARIA LUZIA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel, para funcionamento de sala de aula, destinado a manut. das atividades da sec. de educacao do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/08/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/08/2007 | 360.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de uma casa de apoio destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/08/2007 | 400.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito, na zona rural deste municipio, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, refernet ao mes de Maio e Junho de 2007,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/08/2007 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como segurnaca pessoal do Prefeito, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, refenrete ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/08/2007 | 682.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios das diversas Secretarias deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/08/2007 | 160.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/08/2007 | 160.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras que por hora esta sendo ocupada por familia desabrigada pelas chuvas, refernete ao mes de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/08/2007 | 300.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa Agente jovem na manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social, referente aos meses de Junho e Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/08/2007 | 260.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcioanemnto da Secretaria de Agricultura, refernete ao mes de Junho e Julho do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/08/2007 | 3000.00 | 00006474606452 | JOSE ONILDO DE CARVALHO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/08/2007 | 1500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundmental, conforme nota fiscal de no 806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/08/2007 | 50.00 | 35581123000148 | FRABRICA DE BORRACHA PRADO - BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destnado a manutencao das atividaedsd a Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovaco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/08/2007 | 4240.90 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educcao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/08/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundametal, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/08/2007 | 85.00 | 02674088000152 | QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/08/2007 | 199.00 | 07332177000134 | ESC COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de pecas para a manutencao de computadores da secretaria de Educacao do ensino fndamental, conforme nota fiscal de no 7399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/08/2007 | 200.00 | 00003240575477 | ROSA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/08/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MOS 0418, destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/08/2007 | 2711.00 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/08/2007 | 2917.50 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/08/2007 | 1600.00 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/08/2007 | 320.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de computadores da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/08/2007 | 300.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 6478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/08/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de interesses da comissao permanente de licitacao, na publicacao de editais, na manutencao das atividades do GAPRE, debitado na conta do ICMS-Estado, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/08/2007 | 3359.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no 46197/46198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/08/2007 | 69.30 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/08/2007 | 450.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo lotado no GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/08/2007 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GEFIP, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/08/2007 | 2034.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal de no 61. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/08/2007 | 2520.00 | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copnfeccao de 42 botas e 42 caps para a Banda Marcial deste Municipio, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2007 | 365.00 | 00061000604420 | JOELZA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 diarias para o deslocamento a Lagoa Seca destinado a participacao do curso de formacao do programa proletramento, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2007 | 70.00 | 00009561293404 | MARILEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diarias para o deslocamento a Lagoa Seca para a participacao do curso de formacao do Programa Proletramento, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2007 | 360.00 | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA-OFICINA QUIXABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutnecao de veiculo de placa MNH 5335, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 3258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/08/2007 | 2360.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, debitado no extrato do mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2007 | 6733.49 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao do Posto de Saude Anilda Rocha localizado na zona urbana de Capim, conforme nota fiscal de no 474. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2007 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 17842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2007 | 60.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICO E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e compra de material de consumo destinado amanutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no17909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2007 | 6364.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no 1375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2007 | 111.76 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2007 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2007 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitadona conta da CEX, no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2007 | 2082.60 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a mantencoa de veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 1374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2007 | 3250.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos para a sua manutencao, lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamentalconfomre nota fiscal de no 1373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ-4182 destinado ao transporte de professores e estudantes, da rede municipal do ensino fundamental, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/09/2007 | 2896.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/09/2007 | 5809.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, no transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/09/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de supervisao pedagogica de educacao de jovens do ensino fundamental, refernete ao mes de Junho de 2007, confomre nota fiscal de no 309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2007 | 2258.79 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/09/2007 | 160.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de taloes destiando a mantencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 1291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/09/2007 | 2000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet via radio para as diversas secretaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no 82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/09/2007 | 24.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, confomre nota fiscal de no 3658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da CNM, de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/09/2007 | 1673.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2007 | 19.20 | 34028316518633 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos do correio destinado a manutencao das atividades da secrearia de saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/09/2007 | 5959.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmaceutico destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 46325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/09/2007 | 600.00 | 00006945379426 | AANTONIA DALVINA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/09/2007 | 100.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/09/2007 | 268.50 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de trofeus destinado a manutencao das atividades da secretaria de Esporte deste Municipio, conforme nota fiscal de no 3929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/09/2007 | 550.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra d material de consumo destinado a manutencoa das atividades desta Edilidade, confomre nota fiscal de no 79300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/09/2007 | 1178.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de matereial de consumo destinado a mantuencao das atividades da Secretaria de Educacao do esnino fundamental, conforme nota fiscal de no 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/09/2007 | 3172.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/09/2007 | 241.00 | 41151671000130 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR-EMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 1545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/09/2007 | 180.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de faixas detinado a mantuencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprova cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/09/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/09/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente o mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/09/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, refernete ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/09/2007 | 1600.00 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinadoa manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/09/2007 | 6033.71 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, na manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 338/339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/09/2007 | 100.00 | 00076889360478 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de carro de som destinado a comemoracoes alusivas da semana da patria, realizada neste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/09/2007 | 690.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bandeiras destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 2687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/09/2007 | 414.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materail de consumo destinad a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no 276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/09/2007 | 1510.39 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cestas basicas destiando as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/09/2007 | 260.00 | 00028861299415 | JOSE GUIMARAES AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social na manutencao das atividades do CRAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/09/2007 | 320.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico, lotado na secretaria de Acao Social na manutencao das atividades do CRAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/09/2007 | 120.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social na manutencao das atividades do CRAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/09/2007 | 445.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de no 00174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/09/2007 | 3920.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/09/2007 | 55.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 8261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/09/2007 | 250.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som destiando a realizacao de evento na Escla Municipal Eunice Alves dos Santos, na manutencao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/09/2007 | 450.00 | 00099288745491 | MARIA AUXILIADORA A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de Bufett na ocasiao da inauguracao da Escola Manoel Fernandes de Lima e Anexo, conforme nota fiscal de no231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/09/2007 | 1679.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscl de no 412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2007 | 3545.94 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/09/2007 | 330.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao da campanha de vacinacao em carro de som, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/09/2007 | 5655.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no 819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/09/2007 | 250.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som para a realizacao do evento CAPIM SEM DROGAS, realizado neste Municipio no Ginasio de Esporte, no dia 02/08/2007, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/09/2007 | 1180.00 | 00008955752482 | MARIA JOSE DOS SANTOS NICETO E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2007 | 100.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lococao do I Joao Pedro realizado neste Municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08111976000143 | STAR LIGHT SHOW PIROTECNICOS- JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na realizacao de show pirotecnico na ocasiao da festa do Joao-Pedro realizado nesta cidade, conforme nota fiscal de no 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/09/2007 | 2408.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo da Secretaria da Receita Municipal, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2007 | 1364.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a tarifa bancaria, cobrado sobre a folha dos funcionarios desta edilidade, debitado no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao e reposicao de plantas dos jardins pertencentes as diversas pracas deste Municipio, conforme nota fiscal de no 232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/09/2007 | 1852.00 | 00050418718415 | INES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de refeicoes e lanches as equipes da organizacao dos festejos juninos realizado por esta edilidade nos dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de Junho e 1o de ulho de 2007, conforme nota fiscal de no 4636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/09/2007 | 665.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiado aso veciuslo lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/09/2007 | 2083.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pacas destiando aso veiculos lotados na secrearia de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/09/2007 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade na radio correio do vale, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/09/2007 | 111.76 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/09/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, debitado no extrato do mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/09/2007 | 120.56 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/09/2007 | 75.66 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 2544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/09/2007 | 1192.00 | 00072649550449 | ASSIS DOMINGOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao e reposicao de alisais, forros e aparelhamento de madeira nas escolas pertencentes a Esta Edilidade, conforme nota fiscal de no 4637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/09/2007 | 300.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 1550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/09/2007 | 150.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/09/2007 | 1580.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 36108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/09/2007 | 188.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura dp ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 6984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/09/2007 | 1225.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, no transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/09/2007 | 1876.04 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secrearia de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/09/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas GLP, destinado a manutencao das atiivdades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 6625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/09/2007 | 3000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veculos lotados na Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/09/2007 | 663.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, a servico desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/09/2007 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anergia eletrica da casa do artesao, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprova cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/09/2007 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do Posto de Saude,destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, confomre comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/09/2007 | 850.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na secretaria de Obras, confomre nota fiscal de no 825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/09/2007 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica destinado a manutencao das atividades do Conselho Tutelar, na manutencao das atividades da Secrearia de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/09/2007 | 1490.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra d caixoes destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de no 198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/09/2007 | 2222.70 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/09/2007 | 10097.52 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela dos servicos de reforma do posto de saude Anilda Rocha, nesta cidade conforme nota fiscal de servico 483 | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/09/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 1301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/09/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta do ICMS-ESTADO no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/09/2007 | 380.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como GARI, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/09/2007 | 8797.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/09/2007 | 850.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho e controle do almoxarifado, destinado a manutencoa da atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/09/2007 | 176.19 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencoa das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 141815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/09/2007 | 274.91 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/09/2007 | 1528.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/09/2007 | 27185.07 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/09/2007 | 59876.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/09/2007 | 23880.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/09/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de proventos como Prefeito Constitucional, desta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos proficionais de assessoria e consultoria juridica prestado durante o mes de Julho de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/09/2007 | 10172.76 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consad, relativo a contribuicao, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2007 | 11558.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/09/2007 | 31120.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/09/2007 | 800.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando as equipes do PSF, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovacoa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/09/2007 | 300.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ambulancia, lotada na sec. de saude, debitado na conta do ICMS-ESTADO no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de acompanhamento de gestao pessoal, referente ao mes de Setembro de 2007, coforme nota fisacl de no 3176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/09/2007 | 6221.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria da Receita Municipal, refernete ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/09/2007 | 3338.56 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha d funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/09/2007 | 26706.50 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/09/2007 | 300.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do Programa CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/09/2007 | 1923.08 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/09/2007 | 3755.69 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/09/2007 | 2160.00 | 00006046891442 | IARAILZE DA SILVA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/09/2007 | 2200.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel dewstinado aso veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/09/2007 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GEFIP, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Administacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/09/2007 | 1205.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de Bufett, na ocasiao da recepcao no dia 12/09/2007, da vinda do Ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e o Vice-Governador, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/09/2007 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como seguranca particular do Prefeito, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/09/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivle destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/09/2007 | 144.00 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra dematerial de consumo edstinado a manutencoa da atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 690052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/09/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao, no transporte dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/09/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas glp, destiando a manutencao das atividaes da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 6675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/09/2007 | 500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destiando aso veciulos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/09/2007 | 11103.19 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao dos servicos de construcao da praca, ao lado do mercado publico na av. sao sebastiao, nesta cidade. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/09/2007 | 21967.12 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicao dos servicos de pavimentacao no distrito de olho dagua nneste municipio, conforme nota fiscal de servico 183 | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/09/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aso veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/09/2007 | 600.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aso veiculos lotados na secretaria de Agricultura conforme nota fiscal de no 838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MYL 0665, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos , refernte ao mes de Agosto do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/09/2007 | 850.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, confomre nota fiscal de no 836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/09/2007 | 300.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza do CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/09/2007 | 28.60 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de correio destiando a manutencao das atividades da Secretaria de educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/09/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no 837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/09/2007 | 1313.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de remedios farmaceuticos destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 46932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/09/2007 | 4988.07 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de medicamentos farmaceuticos destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 46931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/09/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, para o transporte de pacientes, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, refernete ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/09/2007 | 2243.32 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/09/2007 | 250.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reproducao de um DVD, referente a visita do Ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e do Vice Governador, ao Municipio no dia 12 de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/09/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/09/2007 | 2427.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/09/2007 | 33.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/09/2007 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/09/2007 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da CEX, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/09/2007 | 1400.00 | 06075099000177 | MF COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao do grupo ED BAMBA , durante a realizacao das festividades do sabado de santana no distrito de Olho Dagua, no dia 28/07/2007, conforme nota fiscal de no 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo H100, de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, na manutencoa das atividades da Secretaria de Educacaoe Cultura, refernete ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/09/2007 | 380.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundament, refernete ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/10/2007 | 2220.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustiveis destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/10/2007 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/10/2007 | 44.28 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 141816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2007 | 397.11 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmplementacao da folha da Secretaria de Educacao do mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/10/2007 | 200.00 | 08762979000147 | TILINHO PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som dos trabalhos das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de no 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/10/2007 | 2480.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/10/2007 | 4659.00 | 00007959496420 | LEONILDE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/10/2007 | 8396.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/10/2007 | 50.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da nota fiscal de servico no 18774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/10/2007 | 410.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/10/2007 | 235.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/10/2007 | 525.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/10/2007 | 1410.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/10/2007 | 5350.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao da reforma do Posto de Saude Anilda Rocha, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 526. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/10/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de interesse da comissao permanente de licitacao, destinado a manutencao das suas atividades, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/10/2007 | 800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Agosto de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/10/2007 | 525.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nÿ 856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/10/2007 | 184.00 | 00002461703442 | MARILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de salgados destinado a manutencao das atividades da Secretarias de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/10/2007 | 400.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na revisao na area hidraulica e eletrica das escolas Joao Fernandes de Lima e Escola Francisco Bezerra da Costa, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/10/2007 | 450.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na mautencao das escolas Joao Henrique e Eunice Alves, na manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos e professores da rede municipal de ensino fundamental, refernete ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundametal, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/10/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/10/2007 | 250.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na producao de filmagem de DVD na inauguracao do Anexo da Escola de ensino fundamental Manoel Franscisco de Lima, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/10/2007 | 858.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 4963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/10/2007 | 160.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 8468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/10/2007 | 2335.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustvel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/10/2007 | 567.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto do PASEP, de parte da receita propria do Municipio, referente ao mes de Julho de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/10/2007 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compar de material de onsumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 8317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/10/2007 | 450.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/10/2007 | 1440.00 | 02019381000186 | SILNORTE-R. MARIA DA SILVA VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ventiladores de parede destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/10/2007 | 3079.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de n 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/10/2007 | 2000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/10/2007 | 1024.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da SEcretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 314/315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/10/2007 | 27256.50 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao da implantacao do beneficiamento da castanha de caju-CONSAD, conforme nota fiscal de no 987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/10/2007 | 180.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/10/2007 | 21500.00 | 41202557000192 | AGEMTE - ASS. DE GRUPO ESPECIALIZADO MULTI. EM TEC. E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do projeto de beneficiamneto artesanal da castanha de caju-CONSAD, conforme nota fiscal de no 00228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00006924518460 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2208, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/10/2007 | 300.00 | 00007852340474 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - -AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2007 | 9500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicacao da construcao da praca ao lado do mercado publico deste Municipio, confomre nota fiscal de no 536. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico proficionais como contador geral desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/10/2007 | 1328.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de liberacao de folha de pagamento em credito em conta corrente, debitado na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003059710422 | MARIA NATALIA DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Agricultura, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/10/2007 | 210.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de faixas para a campanha de vacinacao do municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2007 | 380.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2007 | 127.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao de veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio,. conforme nota fiscal de n o119/120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/10/2007 | 620.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/10/2007 | 100.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao da vinda do Ministro do Desenvolvimento Social a este Municipio, no jornal Pintando na Area, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/10/2007 | 43.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitadona conta da CIDE, no mes de Outubro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/10/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, na RadioPotiguara de Mamanguape, debitadona conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/10/2007 | 34143.35 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, das diversas Secretarias parte do Empregador debitado na conta do FPM, no mes de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/10/2007 | 3769.02 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento retido, debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitadono na conta do ICMS-Estado, no mes de Outubro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, debitadona conta do FPM, no mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003240575477 | ROSA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lpotada na Secretaria de Educacaio do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2007 | 250.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de faixas destinado a manutecao das atividades da secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado ao transporte de professores e estudantes da rede municipal de ensino fundamtal, na manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao , referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/10/2007 | 463.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscal de n o118/121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/10/2007 | 420.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/10/2007 | 320.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fudamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/10/2007 | 112.50 | 00090037642472 | JOAQUIM SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de paes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/10/2007 | 380.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/10/2007 | 450.00 | 00004721833466 | LUCIANO CELIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista lotado na secretaria de Educacao do ensino fundamnetal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/10/2007 | 380.00 | 00001490594426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servbico lotado na Secretartia de Educacao do ensino fundamental, conforme comrpovacxao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/10/2007 | 44.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 00200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/10/2007 | 318.00 | 00027009694800 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de lavagem nos veiculos pertencentes a esta Edilidade na manutencao das atividades das diversas Secretarias do Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de divulgacao de interesse da comissao permanente de licitacao, na manutencao de suas atividades, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/10/2007 | 2048.00 | 03919657000145 | J.S. CONSTRUCOES-JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da SEcretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/10/2007 | 850.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de controle de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/10/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de interesse desta Edilidade, na radio correio do vale, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, no mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/10/2007 | 2000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude dete Municipio, conforme nota fiscal de no 883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/10/2007 | 2000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/10/2007 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/10/2007 | 109.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/10/2007 | 705.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/10/2007 | 185.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo da Secretariada Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/10/2007 | 6000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao da construcao da pracapublica ao redor do mercado publico deste Municipio, conforme nota fiscal de no 501. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/10/2007 | 300.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/10/2007 | 26380.79 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/10/2007 | 6221.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/10/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de controle de pessoal, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/10/2007 | 400.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de som destinado a comemoracao da festa de Santana realizada no Dsitrito de Olho Dagua, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/10/2007 | 3338.56 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/10/2007 | 495.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos catoriais para a retirada de 2a via de registros de documentacao das pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006912779409 | MARIA AUXILIADORA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/10/2007 | 10000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONST. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao da construcao da sede da Administracao de Viveiros de mudas no Municipio de Capim, conforme nota fiscal de no 13. | 10132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/10/2007 | 380.00 | 00007542276425 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/10/2007 | 8834.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/10/2007 | 1923.08 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/10/2007 | 525.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel estiando aso veiculos lotados na secretaria de Agricultrura, conforme nota fiscal de no 888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/10/2007 | 380.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico, lotado na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/10/2007 | 4135.69 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/10/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao dos Professores de ensino fundamental, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/10/2007 | 100.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de data show destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/10/2007 | 28952.74 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/10/2007 | 22910.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/10/2007 | 65313.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB60%, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/10/2007 | 450.00 | 00005140342464 | Rodrigo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/10/2007 | 380.00 | 00083955674487 | FRANCISCA DA SILVA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/10/2007 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de data show, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003244420419 | SEVERINA DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/10/2007 | 32570.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/10/2007 | 1502.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da SEcretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 47531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/10/2007 | 10822.76 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/10/2007 | 11268.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/10/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, na radio FM 107.7, conforme nota fiscal de no 1365/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/10/2007 | 34.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Outubro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/10/2007 | 2350.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/10/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no 6593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/10/2007 | 850.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 47533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/10/2007 | 300.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia pertencente a esta Edilidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/10/2007 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp, destinado a manutencao dass atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 6592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/10/2007 | 4362.00 | 24224206000163 | EMPRESA SAO JOSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de onibus para transporte de passageiros, na manutencao das atividades do CONSAD, conforme nota fiscal de no 135/136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/10/2007 | 799.78 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 7036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/10/2007 | 300.00 | 00005871540473 | JAIZINHO DE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de solda em trator pertencente a esta Edilidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, destinado ao transporte de lixo deste municipio, na manutencoa das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, refernete ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/10/2007 | 2500.00 | 00025083198487 | ITONESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no levantamento de planta do consj. Antonio de Padua Costa de Lima, na zona Urbana de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/10/2007 | 475.00 | 00068972482404 | SUELENA FRAZAO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa cobrado sobre ART-J00022384, para a construcao de 120 unidades habitacionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/10/2007 | 10492.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de energia eletrica pertencentes a este Municiopio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/10/2007 | 300.00 | 00002830660404 | EDUARDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, refernete ao mes de Julho, Agosto e Setembro de 2007,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/10/2007 | 640.00 | 00087896923491 | SEVERINO DO RAMOS DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/10/2007 | 250.00 | 06075099000177 | MF COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de assuntos do interesse da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/10/2007 | 150.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de caixas de som destiando a manutencao das atividades da Secretaria de educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/10/2007 | 312.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/10/2007 | 221.00 | 00087896923491 | SEVERINO DO RAMOS DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/10/2007 | 380.00 | 00090140958487 | ANTONIO JORGE GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/10/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/10/2007 | 100.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locucao realizado na campanha de vacinacao, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/10/2007 | 360.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de carro de som, destinado a divulgacao da campanha de vacinacao, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, confomre recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/10/2007 | 533.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, de parte da receita propria do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/10/2007 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do ITR, no mes de Outubro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/10/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/10/2007 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GEFIP, na manutencoa das atividades da Secretaria de Administracao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/10/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de saude, conforme nota fiscal de no 900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/10/2007 | 705.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fudamental, conforme nota fiscal de no 898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/10/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destiando ao transporte de alunos do ensino fundamental, na manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Outubro de 2007, conforme reicob em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/10/2007 | 219.00 | 00061000604420 | JOELZA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias, no deslocamento ao Municipio de Lagos Seca - PB, para a participacao do curso de formacao do Programa Pro-Letramento, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/10/2007 | 219.00 | 00080621449415 | VERONICA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias no deslocamento ao Municipio de Lagoa Seca-PB, para a participacao do curso de formacao do Programa Pro-Letramento, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/10/2007 | 525.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na secreetaria de Obras, conforme nota fiscal de n 897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/10/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/10/2007 | 588.50 | 00098164503487 | ELIETE PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Sec. Adjunto lotado na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/10/2007 | 437.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/10/2007 | 5474.50 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 37/39/40. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/10/2007 | 600.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/10/2007 | 1112.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conrme nota fiscal de no 288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/10/2007 | 800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade na televisao Tambau, conforme nota fiscal de no 13660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/10/2007 | 1150.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de saude, conforme nota fiscal de no 905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/10/2007 | 466.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 47705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/10/2007 | 1809.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 47706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/10/2007 | 1750.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de omcpra de combustivel destiando aos veiculos lotados na secretaria de Educacao do ensino fundanetal, conforme nota fiscal de no 906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/10/2007 | 222.02 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de compra de material de consumo de destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 7048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/10/2007 | 470.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocpra de combustivel destinado aso veiculos lotados na secretaria de Educcao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo lotado na secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/10/2007 | 360.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de intalacao de ventiladores de parede, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/10/2007 | 600.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e conserto de carteiras escolares na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de mao de obra na construcao de dois sanitarios no posto de Saude Anilda Rocha, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/10/2007 | 550.00 | 00089329023487 | EDSON DOS SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/10/2007 | 800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguranca durante a vinda do Ministro do Desenvolvimento Social a este Municipio, conforme nota fiscal de no 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/10/2007 | 400.00 | 08762979000147 | TILINHO PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao das atividades das diversas Secretarias desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/10/2007 | 800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na segurnaca da realizacao da semana da patria, neste Municipio, conforme nota fiscal de no 97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/10/2007 | 2290.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado no mes de Outubro de 2007 na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/10/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de interesse desta Edilidade, no jornal BL PUBLICIDADE, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/10/2007 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como seguranca particular do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/10/2007 | 350.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO-ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de filmagem e fotografia da visita do Ministro do Desenvolvimento Social a esta Cidade, conforme nota fiscal de no 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/10/2007 | 650.00 | 00020654235449 | JERONIMO AQUINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como assessor especial lotado no GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/10/2007 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme c0omprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos e profissionais prestado na eassessoria e consultoria juridica , refernete ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00006474606452 | JOSE ONILDO DE CARVALHO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa KKZ 5383, destinado a manutencoa das atividades do GAPRE, refernete ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/10/2007 | 380.00 | 00095253920404 | LUZINETE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servic lotado na Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/10/2007 | 4350.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao de servico de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio das ruas Leonel Ferreira, Jose Manoel do Nascimento e Projetada Mercado Publico , conforme nota fiscal de no 185. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/10/2007 | 300.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na abertura de letreiro do cemiterio Sr. do Bom Passo e Sao Jose, na manutencoa das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de mao de obra em alvenaria, retoque e pintura na recupecao da praca do Povo, localizada na comunidade do Jordao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/10/2007 | 900.00 | 00008826593400 | ARNALDO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura dos cemiterios Sr. do Bom Paso e Sao Jose, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/10/2007 | 400.00 | 00007266605407 | CLEBER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o lugar na II Copa Capim, com o time do Vasco de Olho Dagua, realizado neste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de palco e som, destinado a realizacao da inalguracao do anexo Ivandro de Menezes Lira da Escola Municipal Manoel fernandes de Lima, conforme nota fiscal de no 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/10/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de contrato de servico de manutencao de fotocopiadora SHARP, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/10/2007 | 325.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na SEcretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/10/2007 | 450.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de proteses dentarias destinado a doacao para as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/10/2007 | 705.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos, lotado na Secretaria de Acao Social conforme nota fiscal de no 914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/10/2007 | 560.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/10/2007 | 99.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/10/2007 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao no mes de Outubro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/10/2007 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitadona conta da CEX, no mes de Outubro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/10/2007 | 525.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Saude deste MUnicipio, conforme nota fiscal de no 915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/10/2007 | 1029.04 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencoa de veiculos de placa MON 6888, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 82382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/10/2007 | 1670.96 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo de placa MON 6888, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 82382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2007 | 1624.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 37077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos e professores da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2007, confomre recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede muncipal de ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/10/2007 | 908.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscal de no 37076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudante da rede municipal de ensino fundametal, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/10/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de alunos e professores da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/10/2007 | 1400.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 00916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2007 | 517.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2007 | 400.00 | 03919657000145 | J.S. CONSTRUCOES-JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mauntencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2007 | 250.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2007 | 350.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas oxigenio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2007 | 1300.00 | 01757455000119 | TV TAMBAU-RADIO SOL MAIOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2007 | 6000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONST. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da construcao da sede da Administracao de viverios de mudas neste Municipio, conforme nota fiscal de no 0016. | 10132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2007 | 3775.00 | 00098242075468 | MARIA DA GLORIA SILVA DE LIMA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/11/2007 | 6.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/11/2007 | 860.03 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a mantuencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 7055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/11/2007 | 1750.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educcao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/11/2007 | 200.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 724944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/11/2007 | 560.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de mao de obra na construcao de dois sanitarios conjuntos ma area externa do Posto de Saude Anilda Rocha, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/11/2007 | 400.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de mao de obraem alvenaria retoque e pintura na recuperacao da Praca do Povo, localizada na comunidade do Jordao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/11/2007 | 12116.82 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedo na rua do Jordao e outras, conforme nota fiscal de no 00247. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/11/2007 | 625.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura das paradas de onibus pertencentes a esta Edilidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/11/2007 | 446.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/11/2007 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa do artesao, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/11/2007 | 700.00 | 00002519534400 | GERALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 1.000 piquetes de madeira serrado de tamanha 50 cm, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de nÿo245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/11/2007 | 300.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp, destinado a manutenco das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 7061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/11/2007 | 1750.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/11/2007 | 1000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secrertaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/11/2007 | 10000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a Medicao da reforma e ampliacao da escola Municipal Francisco Bezerra da Costa, localizada no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 657. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/11/2007 | 240.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no concerto de carteiras escolares, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/11/2007 | 350.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/11/2007 | 600.00 | 00005938208432 | LETICIA COSME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para aquisicao de uma placa dos formandos da escola dep. joao fernandes de lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/11/2007 | 456.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, da parte da receita propria da prefeitura municipal, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/11/2007 | 6552.56 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos e proficionais na assessoria e consultoria juridica, prestado durante o mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/11/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de publicacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, referente ao mes de Outubro de 2007, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/11/2007 | 165.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/11/2007 | 700.00 | 00006030166425 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/11/2007 | 343.86 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 82774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/11/2007 | 15000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao da construcao da praca localizada ao lado do mercado publico na zona urbana de Capim, conforme nota fiscal de no 00550. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado na elaboracao do orcamento programa do execicio economico e financeiro de 2.008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/11/2007 | 360.00 | 00056929978434 | AMELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto e Setembro do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00006909942493 | RISONETE FARIAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/11/2007 | 2500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/11/2007 | 790.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre a folha dos funcionarios, debitado na conta de pessoal no mes de novembro de2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/11/2007 | 3420.57 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 379/378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/11/2007 | 89.10 | 08982195000124 | PICANHA DE OURO - W.W. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticvios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/11/2007 | 3565.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/11/2007 | 2400.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao de veiculos lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 1400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/11/2007 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 8385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/11/2007 | 67.53 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/11/2007 | 248.00 | 02837507000120 | LOJAO DO OLEO - JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/11/2007 | 800.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 7066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/11/2007 | 2623.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencoa de veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/11/2007 | 662.93 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencoa de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 82955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/11/2007 | 4258.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotado na secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 1403/1402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/11/2007 | 21818.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de material destinado a manutencao do convenio de beneficiamneto da castanha de Caju-CONSAD, conforme nota fiscal de no 1038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/11/2007 | 850.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de informatizado de empenho, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/11/2007 | 245.00 | 00028861299415 | JOSE GUIMARAES AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/11/2007 | 1400.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/11/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, junto a radio FM 107.7 na manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/11/2007 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/11/2007 | 150.00 | 00003241914488 | EDIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao Ativa Especial-GAE, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/11/2007 | 200.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 7076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/11/2007 | 55.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscla de no 13481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/11/2007 | 705.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra e combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/11/2007 | 1170.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/11/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/11/2007 | 1400.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educaco do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/11/2007 | 176.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA DE A. C. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no3401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/11/2007 | 64431.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/11/2007 | 539.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fudamental, conforme nota fiscal de nÿo37446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/11/2007 | 4081.23 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra debomba submersa destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/11/2007 | 379.60 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/11/2007 | 1175.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinadoaos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/11/2007 | 300.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia lotada na Secretaria de saude, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/11/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/11/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas do interesse das diversas Seretarias deste Municipio, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debiado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/11/2007 | 400.00 | 00005723173448 | LUIZ FELIPE BEZERRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cultural prestado na apresentacao da banda tribo da lata, onde na ocasiao foi apresentada no programa do chibata na rede de TV TAMBAU, e na entrega de faixas da equipe de capoeira deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/11/2007 | 2219.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transferencia de convenio feito do o ministerio publico, conforme convenio firmado entre as partes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/11/2007 | 240.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito que hora esta sendo ocupado por familias desabrigadas pels chuvas, referente ao mes de Agosto, Setembro e Outubro do corrente ano, conforme reicob em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/11/2007 | 4000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao do servico de pavimentacao e meio fio em paralelepipedo das ruas Projetada do mercado publico, Leonel Ferreira e Manoel do Nascimento, conforme nota fiscal de no 186. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/11/2007 | 400.00 | 00029944198404 | CECILIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de confeccao de meio fio para a manutencao das vias pertencentes a este Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/11/2007 | 1500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de implantacao de bomba submersa destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/11/2007 | 10516.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta Prefeitura, debitado na conta do ICMS, conforme extratobancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/11/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaco de sistema informatizado de gestao de pessoal, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme nota fiscal de no 3197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/11/2007 | 1.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do ITR, no mes de Novembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/11/2007 | 600.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, confomrme nota fiscal de no 949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/11/2007 | 1800.00 | 07827274000106 | INFORMATICA E TELECOMUNICACAOES-ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um radio portatil VHF/FM 16 programaveis e radio movel em VHF/FM 04 programaveis, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/11/2007 | 49.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/11/2007 | 240.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 50. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/11/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes na manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/11/2007 | 32.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Novembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/11/2007 | 1155.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/11/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/11/2007 | 1100.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/11/2007 | 2820.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/11/2007 | 1347.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/11/2007 | 300.00 | 00039529711468 | LEONCIO LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reboque de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, com o destino de Capim a Joao Pessoa, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/11/2007 | 2627.14 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/11/2007 | 260.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento das atividades da Secretaria de Agricultura, referente aos meses de Agosto e Setembro do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/11/2007 | 875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/11/2007 | 470.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/11/2007 | 705.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/11/2007 | 717.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinadoaos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/11/2007 | 1216.20 | 07249769000197 | FA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscal de no 396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/11/2007 | 2875.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/11/2007 | 1235.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 52. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/11/2007 | 400.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel pra o funcionamento do Gabinete do vice-prefeito, destinado a manutencoa da atividades da GAPRE, referente ao mes de Julho e Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/11/2007 | 800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenio, programas e respectivas repstacoes de contas, durante o mes de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/11/2007 | 419.45 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinaod a mautencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 53/54. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/11/2007 | 2500.01 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencoa de veiculo lotado na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 83850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/11/2007 | 450.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa dos Agentes Jovens, na manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/Setembro/Outubro/2007, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/11/2007 | 300.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/11/2007 | 300.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/11/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/11/2007 | 1055.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 972 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/11/2007 | 1236.19 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de aterial de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 7099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/11/2007 | 300.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/11/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse deste Municipio, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancrio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/11/2007 | 331.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 meia diaria, quando estava a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2007 | 400.00 | 08762979000147 | TILINHO PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas em carro de som, destinado a manutencoa das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de no 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2007 | 2685.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Novembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2007 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Novembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/11/2007 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado no mes de Novembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003244420419 | SEVERINA DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2007 | 192.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a mantuencao de veiculos lotados na secretaria de Sakude, conforme nota fiscal de no 142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/11/2007 | 165.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/11/2007 | 550.00 | 00089329023487 | EDSON DOS SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista lotado na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2007 | 500.00 | 00090037219472 | ELIZANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2007 | 248.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundametal, conforme nota fiscal de no 141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/11/2007 | 380.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2007 | 450.00 | 00004721833466 | LUCIANO CELIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista lotado na Seretaria de Educacao do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2007 | 380.00 | 00001490594426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamenal, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundametal, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007638438493 | LUCIANO ARTUR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007542276425 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico ltado na secretaria de Acao SOcial-CRAS, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007054379497 | CHIRLLEY DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/12/2007 | 5590.00 | 00010712106707 | DANIELE ARAUJO FERREIRA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/12/2007 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do Programa CRAS, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/12/2007 | 3177.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/12/2007 | 671.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita municipal, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/12/2007 | 1113.06 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/12/2007 | 10253.64 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST., REC. DE MELHORIA DE UNID.HABIT. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/12/2007 | 49000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida do Municipio para a construcao de casas populares, conforme termo de cooperacao e parceria entre as partes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/12/2007 | 1205.10 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionamrios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/12/2007 | 500.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de uma sala de aula na manutencao da atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/12/2007 | 36.70 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagem destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/12/2007 | 3800.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculoslotados na Secretaria de educacao do ensino fundamental, no transporte deestudantes da rede municipal de ensinoconfomre nota fiscal de no 973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/12/2007 | 478.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 7106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/12/2007 | 15740.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/12/2007 | 4371.99 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/12/2007 | 62.50 | 35431063000187 | PAPELARIA HELP-MARIA DO SOCORRO DE SAUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destindo mnutencaoativides da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/12/2007 | 263.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de remocao de veiculo em reboque destinado a manutencoa das atividades da Secretartia de Saude, conforme nota fiscal de no 263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/12/2007 | 7990.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/12/2007 | 4841.57 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/12/2007 | 150.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/12/2007 | 207.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a mauntenoca de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 1551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/12/2007 | 160.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/12/2007 | 309.00 | 00005871540473 | JAIZINHO DE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiuclos lotados na Secretaria de Saude, conforma recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/12/2007 | 600.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/12/2007 | 700.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de saude, conforme nota fiscal de no 7110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/12/2007 | 581.80 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 5652/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/12/2007 | 150.00 | 00005871540473 | JAIZINHO DE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, destinado a sua manutencao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/12/2007 | 160.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 11679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/12/2007 | 5000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a medicao dos servico de pavimentacao e meio fio em paralelepipedo das ruas Leonel Ferreira, Jose Manoel e projetada, conforme nota fiscal de no 187. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/12/2007 | 23184.82 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutenoca das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, destinado ao recolhimento de lixo do Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/12/2007 | 1239.92 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 126094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/12/2007 | 3924.34 | 00003241422429 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/12/2007 | 3058.56 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte e Turismo, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/12/2007 | 1011.65 | 00032436556415 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO E OUTROS - FOLHA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Esporte, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/12/2007 | 6094.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionariod da Secretaria da Receita Municipal, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional realizado a servico desta Edilidade como Contador Geral, durante o mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/12/2007 | 1254.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/12/2007 | 1583.35 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/12/2007 | 7122.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/12/2007 | 158.36 | 00004550329718 | DENIZE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO FLS - CONS. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/12/2007 | 1381.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/12/2007 | 526.55 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/12/2007 | 21450.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/12/2007 | 20326.63 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/12/2007 | 61175.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funmcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao do ensino fundamental, no transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/12/2007 | 979.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo da Secretaria de Educacao, na manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/12/2007 | 1750.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental conforme nota fiscal de no 981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/12/2007 | 11861.85 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/12/2007 | 25811.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/12/2007 | 32070.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/12/2007 | 600.00 | 00001290403473 | TATIANA GOMES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como fisioterapeuta lotada na secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/12/2007 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de impressora SHARP AL, destinaod a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/12/2007 | 4700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/12/2007 | 5186.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/12/2007 | 6857.91 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00006474606452 | JOSE ONILDO DE CARVALHO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KKZ5383, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente a 15 dias do mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico proficional prestado na assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/12/2007 | 3264.26 | 00076888630404 | JOSELIA DE FIGUEIREDO FERREIRA - FOLHA DO GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM, debitado em conta corrente de no 17.5242-2, no mes de Dezembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/12/2007 | 4029.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Dezembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/12/2007 | 10615.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GEFIP, pertencente a esta Edilidade, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/12/2007 | 1218.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, parte da receita propria do Municipio, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/12/2007 | 6334.56 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS-Adm., debitado na conta do FPM no extrato do mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/12/2007 | 120.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de flores destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/12/2007 | 2158.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/12/2007 | 1083.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa do servico em credito nas contas do servidores municipais, debitado na conta da FOPAG, conforme extrato banca rio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/12/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 1539/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/12/2007 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como seguranaca particular do Prefeito deste Municipio, na manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/12/2007 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado em conta corrente de no 17.5242-2, conforme extratoi bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/12/2007 | 380.00 | 00003719817431 | JAILTON DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/12/2007 | 380.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/12/2007 | 380.00 | 00003240575477 | ROSA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2007, coforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/12/2007 | 224.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/12/2007 | 360.00 | 00056929978434 | AMELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Programa PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/12/2007 | 10000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a medicao da construcao de uma praca localizada na AV. Sao Sebastiaoem torno do mercado publico, conforme nota fiscal de no 559. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/12/2007 | 500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/12/2007 | 200.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/12/2007 | 1000.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 7119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/12/2007 | 380.70 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educaco do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/12/2007 | 500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/12/2007 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/12/2007 | 2820.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na recuperacao e manutencao da rede de abastecimento de Agua do Dsitrito de Olhjo D agua e da caixa d agua, localizado na AV. Sao Jose e ruas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/12/2007 | 480.00 | 08331993000196 | GRAFIACA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de confeccao de taloes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/12/2007 | 200.00 | 00034448091821 | MARCOS LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 3o lugar da II COPA CAPIM de futebol organizado por esta Prefeitura, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/12/2007 | 800.00 | 00005871482414 | ROBERTO ANSELMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1o lugar da II COPA CAPIM de futebol, organizado por esta Edilidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/12/2007 | 300.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som da festa de Santana no Distrito de Olho D agua e da festa do Joao Pedro, realizada neste Municipio, promovida pela Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/12/2007 | 5000.00 | 00073799874453 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destindo as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/12/2007 | 2520.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/12/2007 | 160.00 | 00005723173448 | LUIZ FELIPE BEZERRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de mensagens natalinas, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/12/2007 | 800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/12/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta corrente do ICMS, conforme extrat bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado no mes de Dezembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/12/2007 | 139.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de coonsumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/12/2007 | 2192.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinadop a manutencao das atividsades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 38096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/12/2007 | 3575.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 1001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/12/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/12/2007 | 2570.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 1002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Novembrode 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/12/2007 | 33.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR - MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/12/2007 | 820.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/12/2007 | 739.31 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal de no 7135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/12/2007 | 10546.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/12/2007 | 945.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aso veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/12/2007 | 12237.82 | 05492161000163 | AMÉRICA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a e ultima medicao da construcao do mercado publico deste Municipio, localizado na zona urbana, conforme nota fiscal de no 000715. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/12/2007 | 623.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre servico de abertura de credito da TCC referente a res 518/06 da construcao de 120 UH na zona urbana, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/12/2007 | 1000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a medicao dos servico de pavimentacao e meio fio em parelepipedo das ruas Leonel Ferreira, Jose Manoel e projetada, conforme nota fiscal de no 190. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional como contador geral deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2007 | 1358.80 | 05027898000105 | TOP BRASIL-IRENE KAMYA KWONG EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brinquedos destinado as criancas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/12/2007 | 3368.31 | 00011378298420 | EDNETE FREIRE C. DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do 13o salario da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/12/2007 | 63439.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcioanrios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/12/2007 | 900.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e instalacao de 14 ventiladores de parede, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundanental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/12/2007 | 300.00 | 00032451997400 | CARLOS ADALBERTO DE AZEVEDO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/12/2007 | 12846.95 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, 13o salario da Folha de funcionarios da Secretaria de educacao do magisterio-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/12/2007 | 360.00 | 00002460690401 | MAILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao dos servicos de ramais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2007 | 300.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia, pertencente a este municipio, debitando na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional de assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/12/2007 | 500.00 | 01757455000119 | TV TAMBAU-RADIO SOL MAIOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, no mes de Dezembro de 2007, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/12/2007 | 7000.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/12/2007 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como seguranca particular do Prefeito na manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/12/2007 | 34.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/12/2007 | 550.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/12/2007 | 760.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a dois meses trabalhados, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/12/2007 | 240.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/12/2007 | 380.00 | 00013601199491 | BENEDITO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado an secretaria de saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/12/2007 | 134.98 | 09387754000110 | IRMAOS FERNANES RIBEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado amanutencao das atividades da Secretariade Saude destemunicipioconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/12/2007 | 880.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em reboco e pintura do anexo e banheiro do Posto de Saude pertencente a esta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/12/2007 | 380.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/12/2007 | 143.30 | 08667073000143 | CASA DOS CHOCOLATES-J.T. DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 6182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/12/2007 | 240.00 | 08401812000150 | PANIFICADORA NOSSA SHA.DA CONCEICAO-FELIZARDO E COMPANHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pao para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007542276425 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Novembro de 2007, coforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007054379497 | CHIRLLEY DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/12/2007 | 1325.00 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brinquedos destinado as criancas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 117659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/12/2007 | 300.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de calcamento nas imediacoes do PETI a Igreja, lateral do asfalto, na manutencoa das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/12/2007 | 300.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como serralheiro na manutencao das placas indicativas pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/12/2007 | 2350.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/12/2007 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destiando ao transporte de pacientes deste Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude , referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/12/2007 | 2225.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/12/2007 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estuidantes e professores da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/12/2007 | 140.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cobertura de pneu, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 3092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/12/2007 | 2664.05 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veciuslo lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamntal, conforme nota fiscal de no 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/12/2007 | 441.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/12/2007 | 500.00 | 00006629124464 | JOSE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reparos na rede de abastecimento de agua do Distrito de Olho D agua, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanaos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/12/2007 | 90.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e pintura dos predios pertencentes a esta Edilidade,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/12/2007 | 21032.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abono do 1/3 de ferias do ano base de 2007, da Secretaria de Educacao do magisterio-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEF E OU FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/12/2007 | 24840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao dos vencimentos do mes de Dezembro de 2007, da Secretaria de Educacao do magisterio-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/12/2007 | 3397.65 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do 13o salario da folha de funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003241914488 | EDIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2007 | 5545.87 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, 13o salario da folha de funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/12/2007 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/12/2007 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reten cao do PASEP, debitado na conta da CEX, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001154980448 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP do funcionario Jose Batista de Lima, referente ao ano base 2006/2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/12/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do FPM, confomre extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/12/2007 | 442.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 meias diarias destinado a manutencao das atividades do GAPRE na Capital do Estado junto aos orgaos competentes para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/12/2007 | 705.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude detse Municipio, conforme nota fiscal de no 1023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/12/2007 | 15522.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/12/2007 | 2800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/12/2007 | 61977.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/12/2007 | 22321.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/12/2007 | 248663.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/12/2007 | 1850.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/12/2007 | 375.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/12/2007 | 29137.93 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/12/2007 | 8077.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCOPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/12/2007 | 230.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/12/2007 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino fundamental, referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/12/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, confomre nota fiscal de no 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER E PROGRAMA DE ERRACACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/12/2007 | 2775.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER E PROGRAMA DE ERRACACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/12/2007 | 24573.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER E PROGRAMA DE ERRACACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/12/2007 | 31477.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER E PROGRAMA DE ERRACACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/12/2007 | 960.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER E PROGRAMA DE ERRACACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/12/2007 | 6252.30 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/12/2007 | 1516.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/12/2007 | 10410.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/12/2007 | 14420.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/12/2007 | 4609.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/12/2007 | 7133.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/12/2007 | 4770.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/12/2007 | 20621.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/12/2007 | 15362.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/12/2007 | 8700.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/12/2007 | 212.00 | 03839815000157 | NORDESTE-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de uma churrasqueira fundida com rodinhas, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria ed Acao Social, conforme nota fiscal de no 4080. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/12/2007 | 700.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 1022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024